监督索引号53032506020101000

中共富源县委办公室2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.中共富源县委办公室按照县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市和县委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，收集反馈信息，综合重要情况的协调工作。

2.承担县委文件、文稿的起草、修改、核校和签清。承办各乡（镇）街道、各部门之间向县委的请示、报告。

3.负责县委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理，文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作。

4.负责县委各种会议的会务工作，县委领导同志参加的重要活动的组织安排、协调联络工作，上级党委领导、县委重要客人的接待及协调安全保卫工作。

5.对全县的政治、经济和社会发展等方面的重要问题进行调查研究，提出意见和建议供县委决策参考。

6.管理县档案馆工作。

7.协助县委领导做好群众来信来访工作。

8.完成县委办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、综合科、常委办、文稿科、办文法规科、人事科、行政科、信息综合室、督查室、机要和保密科、政策研究科、检查考核科、国安办秘书科、改革办秘书科。

所属单位1个，为富源县档案馆。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即中国共产党富源县委员会办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末遗属6人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委的正确领导和上级有关部门的关心指导下，中共富源县委办公室认真贯彻落实习近平总书记“五个坚持”要求，践行“定得准位、交得出稿、发得准文、办得好会、做得了事”的工作要求，建机制、转作风、强素质、聚合力，着力强化参谋辅政、综合协调、督促检查、后勤保障等职能职责，“三办三服务”水平明显提高，较好完成各项工作任务，为县委各项工作的高效运转和各项决策部署的贯彻落实提供有力保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款无收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度国有资本经营预算财政拨款无收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共富源县委办公室部门2024年度收入合计13,134,773.12元。其中：财政拨款收入13,125,513.47元，占总收入的99.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9,259.65元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计减少997,605.65元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少655,023.9元，下降4.75%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少342，581.75元，下降97.37%。主要原因为减少县纪委纪检档案室建设资金和县档案馆自有资金。

二、支出决算情况说明

中共富源县委办公室部门2024年度支出合计13,236,368.07元。其中：基本支出10,711,246.48元，占总支出的80.92％；项目支出2,525,121.59元，占总支出的19.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少890,616.30元，下降6.30%。其中：基本支出增加1,415,941.23元，增长15.23%；项目支出减少2,306,557.53元，下降47.74%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员及人员工资增加，基本支出增加；二是减少县纪委纪检档案室建设资金支出和县档案馆自有资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中共富源县委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,711,246.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,768,870.24元，占基本支出的81.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,942,376.24元，占基本支出的18.13％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中共富源县委办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,414,266.99元。其中：基本建设类项目支出150,000.00元。

县委办自有资金127,304.20元，主要用于县委办日常办公经费支出。

老县委、北家湾老旧小区改造项目资金项目经费150,000.00元，主要用于老县委、北家湾住宿区老旧小区改造。

县档案馆自有资金年初预算数11，000.00元，主要用于县档案馆档案管理日常支出，未支出。

9月三办三服务专项资金266,788.00元，主要用于保障县委办日常事务经费支出。

县委办2024年一次性抚恤费、丧葬费和遗属补助预算资金项目经费304,163.15元，主要用于单位职工丧葬费和抚恤金，以及遗属生活补助。

富源县档案馆专项资金年初预算数1,000,000.00元，主要用于县档案馆建设工程款支出，未支出。

三办三服务专项资金项目经费1,206,746.76元，主要用于保障县委决策部署的落实、重要会议、调研等公务活动的顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共富源县委办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出13,125,513.47元，占本年支出合计的99.16%。与上年相比减少655,023.90元，下降4.75%，完成年初预算的79.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出9,896,350.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.40%，完成年初预算的75.60%。主要用于：

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行656,969.28元，用于购置办公设备支出；

2012601一般公共服务支出－档案事务－行政运行1,961,744.22元，用于县档案馆事业人员工资、公用经费；

2012604一般公共服务支出－档案事务－档案馆900,000.00元，用于县档案馆建设专项支出；

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行6,377,636.58元，用于县委办行政人员工资、公用经费；

造成预决算差异的主要原因是财力保障不足。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

5.教育支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

6.科学技术支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

8.社会保障和就业支出1,527,501.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%，完成年初预算的77.45%。主要用于：

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政事业单位离退休216,000.00元，用于行政事业单位离退休人员生活补贴。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休57,600.00元，用于事业单位离退休人员生活补贴。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出713,359.44元，用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出236,378.57元，用于行政事业单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤304,163.15元，用于一次性死亡抚恤、丧葬费和遗属补助发放。造成预决算差异的主要原因是职业年金预算不精准，养老保险未按时缴纳。

9.卫生健康支出752,162.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的107.44%。主要用于：

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗276,437.62元，用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政事业单位医疗107,084.50元，用于行政事业单位人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助326,888.21元，用于行政事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出41,751.90元，用于行政事业单位人员工伤保险、生育事业单位人员失业保险支出。造成预决算差异的主要原因是人员增加，各项保险费用增加。

10.节能环保支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

11.城乡社区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

12.农林水支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

13.交通运输支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

15.商业服务业等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

16.金融支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

17.援助其他地区支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

19.住房保障支出949,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的125.82%。主要用于：

2210103住房保障支出－保障性安居工程支出－棚户区改造150,000.00元，用于棚户区改造项目支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金766,476.00元，用于行政事业单位人员住房公积金缴费支出。

2210201住房保障支出－住房改革支出－购房补贴33,024.00元，用于退休人员住房补贴。

造成预决算差异的主要原因是增加退休人员购房补贴。

20.粮油物资储备支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

21.国有资本经营预算支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

23.其他支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

24.债务还本支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

25.债务付息支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,726.00元，决算为223,974.00元，完成年初预算的60.41%；支出决算较上年减少330,931.00元，下降59.64%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700.00元，决算为203,700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.95%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为167,026.00元，决算为20,274.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.05%，完成年初预算的12.14%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少179,800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算较上年减少534,631.00元，下降96.35%；具体是国内接待费支出决算20,274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少534,631.00元，下降96.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为370,726.00元，决算为223,974.00元，完成年初预算的60.41%，支出决算较上年减少330,931.00元，下降59.64%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为203,700.00元，决算为203,700.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为167,026.00元，决算为20,274.00元，完成年初预算的12.14%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是深入贯彻执行党政机关过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待范围，公务接待费大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少534,631.00元，下降96.34%，具体是国内接待费支出决算20,274.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少534,631.00元，下降96.35%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是深入贯彻执行党政机关过紧日子要求，厉行节约，严格控制公务接待范围，公务接待费大幅下降。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于县委工作调研、接待、会议、机要通信等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市督查检查以及调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共富源县委办公室部门2024年机关运行经费支出1,942,376.24元，比上年增加983,633.86元，增长102.60%，主要原因是三办三服务项目资金并入机关运行经费核算。部门机关运行经费主要用于县档案馆维（修）护费用，机关公务员公车补贴，公务用车运行维护，公务接待，日常办公、会议、水电、邮电费等支出。

四、国有资产占用情况

截至2024年末，中共富源县委办公室部门资产总额25,312,188.40元，其中，流动资产255,548.23元，固定资产24,726,745.17元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程329,895.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,242,494.59元，其中固定资产减少912,722.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋360.00平方米，账面原值65,508.75元，实现资产使用收入31,894.35元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额359,282.24元，其中：政府采购货物支出191,282.24元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出168,000.00元。授予中小企业合同金额260,519.73元，其中：授予小微企业合同金额205,310.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）。指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

监督索引号53032506020101111