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富源县红十字会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训、普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入富源县红十字会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富源县红十字会。

纳入富源县红十字会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县红十字会2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员7人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

富源县红十字会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）持续开展品牌救助活动

利用“5.8世界红十字日”“6.14无偿献血者日”“9.9公益日”等大力开展红十字宣传活动，开展应急救护知识普及培训5期，同时利用应急救护知识普及培训进党校、进学校、进企业，利用“博爱送万家”广泛开展宣传活动。以青少年为重点人群开展红十字青少年系列活动。为树立在校青少年学生正确的世界观、人生观、价值观，从小培养关心社会、服务他人、乐于奉献的道德观和价值观，为增强自救和互救能力，我会以新生军训为契机在县直初高中开展红十字宣传教育系列活动。

（二）“三救三献”核心业务全面推进

1.应急救援工作。加强应急救援物资的管理，规范物资的发放和使用。积极参加市红会组织的应急救援演练，不断提高红十字应急救援能力。

2.应急救护培训。制定《富源县红十字会2024年应急救护培训工作方案》，围绕“生命教育+救在身边”主题，推进应急救护培训“十百千万”活动，开展进机关、进社区、进学校、进企业、进农村“五进”活动。开展应急救护知识普及培训，培训人数16567人，其中取证培训401人。

3.人道救助工作。常规救助项目有序开展。协调昆明同仁医院医生到竹园镇、墨红镇开展先心病筛查活动，筛查学生15265人，手术救助66人，救助资金536000元；开展助学帮扶356人，帮扶资金363300元；投入834500元的物资开展博爱送万家活动，受益3659人次。

4.无偿献血。利用“6.14无偿献血者日”和全县开展的无偿献血活动组织干部职工和志愿者参与宣传活动，宣传《中华人民共和国献血法》和《献血条例》，受众5000人次，占目标任务3000人次的166.67％。

5.造血干细胞捐献工作。精心组织，开展造血干细胞血样采集入库及捐献工作。为让更多血液病患者点燃生命的希望之火，结合无偿献血活动采集造血干细胞血样66人份，录入中国造血干细胞捐献资料库，占目标任务50人的132％。同时积极配合云南省造血干细胞分库完成2例捐献相关事宜并成功捐献造血干细胞，为2位血液病患者送去生命的希望。

6.人体器官组织捐献工作。认真贯彻《遗体捐献条例》，广泛开展人体器官捐献宣传，在县融媒体发布《捐赠倡议书》。2024年捐献志愿者登记105人，1名志愿者成功捐献器官，推动器官捐献工作迈上新台阶。

（三）募捐筹资工作成效明显

富源县红十字会紧扣新时代红十字会工作特点，围绕中心、服务大局，在助力乡村振兴、关爱“一老一小”、帮扶农村“三留守”、助学、助残等方面开展募捐筹资工作。2024年共接受捐赠款物9270300元，其中，捐赠资金8062800元，捐物1032500元，“5.8人道公益日”网络筹款175000元。在善款使用中，坚决贯彻习近平总书记“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，坚持“两公开、两透明”的原则，在充分尊重捐赠人意愿的基础上，建立起规范有序的接收、管理、发放工作机制，做到程序规范、透明、数字精准、保障高效。

（四）红十字队伍不断壮大、公信力不断提高

组建由16人组成的应急救援志愿服务队1支，发展个人会员400人；发展注册志愿者40人。安排专人负责红十字会网站建设，及时维护和更新网站消息；及时公开捐赠款物及使用情况，主动接受捐赠人和社会监督。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县红十字会2024年度收入合计1232356.41元。其中：财政拨款收入1192744.91元，占总收入的96.79%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入；其他收入39611.50元，占总收入的3.21%。

与上年相比，收入合计增加99127.68元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加59516.18元，增长5.25%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入增加39611.50元，增长100%。主要原因是：1.2024年工作人员增加导致人员经费增加。2.使用单位自有资金2024年购买安全可靠计算机3台。

二、支出决算情况说明

富源县红十字会2024年度支出合计1232356.41元。其中：基本支出1192744.91元，占总支出的96.79％；项目支出39611.50元，占总支出的3.21％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加99127.68元，增长8.75%。其中：基本支出增加102617.58元，增长9.41%；项目支出减少3489.90元，下降8.10%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是：2024年工作人员增加导致人员经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县红十字会正常运转的日常支出1192744.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1083290.53元，占基本支出的90.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109454.38元，占基本支出的9.18％。

（二）项目支出情况

2024年度保障富源县红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39611.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.办公费项目经费39611.50元，主要用于富源县红十字会购买规定的安全可靠办公电脑支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县红十字会2024年度一般公共预算财政拨款支出1192744.91元，占本年支出合计的96.79%。与上年相比增加59516.18元，增长5.25%，完成年初预算的89.44%。主要原因是：2024年工作人员增加导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1002492.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.05%，完成年初预算的86.58%。主要用于县红十字会在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是单位五险一金年底还存在部分暂未缴纳。

9.卫生健康（类）支出94916.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.96%，完成年初预算的107.84%。主要用于缴纳职工基本医疗、公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是按照政策调整医保缴费基数，导致缴费金额较预算上涨。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出95336元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%，完成年初预算的108.70%。主要用于缴纳职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是按照政策调整住房公积金缴费基数，导致缴费金额较预算上涨。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35755.00元，决算为7016.51元，完成年初预算的19.62%；支出决算较上年减少5197.29元，下降42.55%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为31755.00元，决算为6817.51元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.16%，完成年初预算的21.47%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为199.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.84%，完成年初预算的4.98%。

因公出国（境）费支出较上年无变化；公务用车购置费支出较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4001.29元，下降36.98%；公务接待费支出决算较上年减少1196.00元，下降85.73%；具体是国内接待费支出决算199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1196.00元，下降85.73%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35755.00元，支出决算为7016.51元，完成年初预算的19.62%，支出决算较上年减少5197.29元，下降42.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为31755.00元，决算为6817.51元，完成年初预算的21.47%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为199.00元，完成年初预算的4.98%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费支出决算6817.51元，较上年减少4001.29元，下降36.98%；公务接待费支出决算199.00元，具体是国内接待费支出决算199.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1196.00元，下降85.73%，国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无变化。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位认真贯彻落实各级政府必须过“紧日子”的要求，大量压减非急需非刚性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.因公出国（境）费支出0.00元，安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县红十字会日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县红十字会“三救”“三献”宣传工作、筹款工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县红十字会2024年机关运行经费支出109454.38元，比上年增加5568.58元，增长5.36%，主要原因是2024年我单位购买规定需配置的安全可靠计算机3台。部门机关运行经费主要保障机构正常运行，包括办公费、水费、公务接待费、公车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县红十字会资产总额291963.03元，其中，流动资产210952.45元，固定资产81010.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少251460.50元，其中流动资产减少180987.73元，固定资产增加20689.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额37117.51元，其中：政府采购货物支出31050.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6067.51元。授予中小企业合同金额37117.51元，其中：授予小微企业合同金额37117.51元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县红十字会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用于一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”）；含：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

10.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032510076101111