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中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会

2024年部门决算公开文档

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和党中央、省委、市委、县委党的建设有关要求，统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的建议，研究制定工作规划并组织实施。

2.指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进县直机关思想政治工作的意见和措施，负责对县直机关党员干部进行形势、政策教育。

4.配合县委有关单位抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关各单位党组理论学习中心组学习的督促、检查、指导，了解掌握情况，向县委汇报、反映，并配合相关部门做好有关工作。

5.负责县直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（党总支、党支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。

6.指导县直机关基层党组织对党员进行教育、管理和监督；指导、检查、督促县直机关基层党组织制定党员发展工作计划，做好党员发展和入党积极分子的培养、教育、考察等工作。

7.完成市委市直机关工委和县委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣教科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，分别是：中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是持续抓好理论武装工作。继续深入学习贯彻党的二十大精神，抓实单位学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，落实好意识形态工作责任制，注重干部职工思想政治教育，让党员干部职工忠诚拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是及时调整优化机关党组织设置，严格执行党组织任期规定，按规定备好党组织工作班子。

三是认真做好发展党员工作。坚持把政治标准放在首位，坚持标准程序。

四是落实党员教育培训计划。认真落实《中国共产党党员教育管理工作条例》，采取以理论学习中心组、党组织主题党日活动（含“三会一课”）、“万名党员进党校”等培训为载体，确保党员集中学习时间达32个学习时（4天）以上。

五是持之以恒地做好“全国党员管理系统”“云南省基层党建信息化平台”“云岭先锋网上党支部”的经常性管理应用工作。

六是抓实模范机关、清廉机关创建。坚持典型引路，结合各单位创建情况，积极按要求选树和向上推荐县、市、省三级模范机关，推动机关党建全面提质。

七是认真落实作风效能革命。督促指导县级各机关单位做好年度服务承诺事项公示，探索建立工作考核评价机制。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会无2024年度政府性基金预算财政拨款收入。故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入。故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年度无“三公”经费收入，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年度收入合计1,389,679.30元。其中：财政拨款收入1,389,679.30元，占总收入的100.00%；本年无上级补助收入、事业收入（含教育收费）；无经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

与上年相比，收入合计增加175,688.93元，增长14.47%。其中：财政拨款收入增加175,688.93元，增长14.47%。无上级补助收入、事业收入（含教育收费）；无经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。主要原因是本年增加了三个项目经费收入：一是国产电脑替代任务专项经费，二是富源评议系统建设经费，三是驻村工作补贴资金。

二、支出决算情况说明

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年度支出合计1,389,679.30元。其中：基本支出1,247,562.10元，占总支出的89.77％；项目支出142,117.20元，占总支出的10.23％；本年无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加175,688.93元，增长14.47%。其中：基本支出增加33,571.73元，增长2.77%。无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是本年补缴欠缴的退休人员纪实职业年金；项目支出增加142,117.20元，增长100%，原因是本年增加了三个项目经费收入：一是国产电脑替代任务专项经费，二是富源评议系统建设经费，三是驻村工作补贴资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,247,562.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,129,644.30元，占基本支出的90.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费117,917.80元，占基本支出的9.45％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出142,117.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

国产电脑替代任务项目经费55,343.00元，主要用于单位替换国产电脑费用。

驻村工作补贴项目经费56,774.20元，主要用于补发以往年度驻村工作队员的生活补贴费用。

富源评议系统项目经费30,000.00元，主要用于“富源评议”系统建设的启动及运维费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,389,679.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加175,688.93元，增长14.47%，完成年初预算的113.40%。主要原因是：1、本年补缴欠缴的退休人员纪实职业年金。2、本年增加了三个项目经费收入：一是国产电脑替代任务专项经费；二是富源评议系统建设经费；三是驻村工作补贴资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出74,779.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.14%，完成年初预算的109.28%。主要用于：一是基本工资、津贴补贴等人员经费支出；二是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。造成预决算差异的主要原因一是本年补发以前年度未支付的驻村工作队员生活补贴，二是购置国产电脑。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出224,936.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.19%，完成年初预算的136.59%，主要用于缴纳财政负担的机关事业单位基本养老保险、职业年金；支付离退休人员的生活补助、遗属生活补助；造成预决算差异的主要原因是本年补缴以往年度欠缴的退休人员职业年金。

9.卫生健康（类）支出99,988.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的114.09%。主要用于缴纳财政负担的行政单位医疗、公务员医疗补助、工伤保险及生育保险等；造成预决算差异的主要原因是本年补缴了上年度欠缴的部分医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出89,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的110.90%；主要用于缴纳财政负担的单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年补缴了上年度的部分欠缴的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年减少1,882.00元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1,882.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,882.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年减少1,882.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数相符。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1882.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1,882.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子的工作要求，严控“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会2024年机关运行经费支出117,917.80元，比上年增加29,633.80元，增长33.57%，主要原因是本年支付以前年度未支付的驻村工作补贴。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的办公费、交通费等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党富源县委员会县直机关工作委员会单位资产总额204,364.00元，其中，流动资产119,986.44元，固定资产84,377.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,801.85元，其中固定资产减少33,801.85元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额36,575.00元，其中：政府采购货物支出36,575.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额36,575.00元，其中：授予小微企业合同金额36,575.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

3.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

4.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

7.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032506028601111