监督索引号53032510076201000

富源县残疾人联合会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.协调制定和实施残疾人事业发展的政策、法规、规划，协调解决残疾人工作中的重大问题。

2.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6.开展残疾人康复、教育、扶贫、托养、科研、福利、维权信访、就业创业、文化体育、社会保障、社会服务、辅助器具适配服务、科技信息化应用、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7.协助各乡镇（街道）党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作，对乡镇（街道）以上残联领导干部和大中型企事业单位残联组织负责人进行培训。

8.统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和管理盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智力残疾人及亲友协会、精神残疾人及亲友协会，开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承担市残疾人联合会、县委和县政府交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县残疾人联合会共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、教育就业科、维权信访科。设置党支部书记1名，理事长1名，副理事长2名，股级领导职数4名。所属单位2个，分别是：

1.富源县残疾人联合会。

2.富源县残疾人就业服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入富源县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：涉及行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入富源县残疾人联合会2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县残疾人联合会2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

富源县残疾人联合会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

县残疾人联合会对年初下达的职能目标和共性目标主要完成情况如下：

1.聚焦便民利民，着力解决办证难问题。一是结合残疾人证办理工作实际，采取集中办证和下乡评残相结合的方式，为残疾人提供办证服务。截至11月27日，全年新办理残疾证人数有1368人，换证人数312人，全县持证残疾人22963人。2024年县残联根据工作需要，切实开展摸底调查统计，确定名单后将组织评定医生下乡开展评残服务，分别于4月和10月富源县人民医院开展下乡评残服务和集中代办，一共评残服务200人，办理残疾人证100件，有效减轻残疾人及家属的办证负担，切实解决了“出行难”“办证难”的问题，为残疾人应享尽享惠残政策提供基础保障。二是高效办成残疾人服务“一件事”。率先在全市完成“一件事”政务服务改革工作，有效解决群众办证不方便问题，实现“多表合一、一表申请”“一套材料、一次提交”，最大程度方便残疾群众。

2.聚焦救治救助，扩大政策普惠覆盖面。一是实施精准康复支持性服务。为全县3399名残疾人提供相应的康复服务，满足其康复需求。开展“上门送康复”服务，让残疾人享受康复服务“零跑腿”，真正为残疾人办实事办好事，不断提升残疾人的幸福感与获得感。二是实施儿童康复救助项目。为64名符合条件的0－16岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练服务，努力实现残疾儿童“应救尽救”，扩大了救助面，加大了投入力度，全面提升康复治疗，助力护航残疾儿童健康成长。三是精细做好精神残疾救助工作。加强精神障碍社区服务体系建设，持续开展好精神障碍社区康复服务工作。2024年以来，为200名精神病患者免费发放康复治疗药物，为200名精神残疾人统一进行治疗救助。三是开展辅具适配工作。2024年残疾人基本辅具为全县符合条件的327名残疾人发放了轮椅、坐便器、护理床等辅助器具，进一步满足了残疾人对辅助器具的个性化需求，为其生活、出行以及康复提供了极大的便利。

3.聚焦政策扶持，促进残疾人就业创业。一是创新拓展残疾人就业渠道。主动与人社部门和当地企业对接沟通，搭建残疾人与企业的爱心桥梁。举办残疾人专场招聘会，帮助残疾人与企业精准对接，为残疾人推荐人岗相适的优质岗位。二是持续开展残疾人就业创业扶持项目。扶持创建残疾人创业就业示范基地1次，残疾人创业就业示范户20户。三是开展农村实用技术和技能培训项目。2024年农村残疾人实用技术培训任务人数200人，于2024年9月至11月举办2024年农村残疾人实用技术培训班3期，有蔬菜种植、川乌种植、白魔芋种植技术培训等内容。为全县20名残疾人开展手工电弧焊职业技能培训，提高残疾人的职业能力。

4.聚焦权益保障，确保残疾人应享尽享。一是实施阳光家园计划项目。2024年为500名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务减轻残疾人家庭护理负担。二是开展残疾人家庭无障碍改造项目。2024年完成困难重度残疾人家庭无障碍改造的116户，便利了残疾人生活起居。三是全面落实残疾学生、残疾人子女教育救助项目，为32名大中专新生、139名残疾高中生及残疾子女高中生就学实施教育资助，确保顺利完成学业。四是加强部门联动，有效落实残疾人社会保障制度。配合做好残疾人最低生活保障工作，实现残疾人最低生活保障率达98%。积极做好残疾人两项补贴“跨省（跨区域）通办”工作，实现“应补尽补”。累计申报1194人，认定率100%、在线处理率100%；根据残疾为一、二、三级持证残疾人代缴城乡居民基本养老保险，确保代缴城乡居民基本养老保险率100%。

5.聚焦氛围营造，开创社会参与新局面。一是组织开展“残疾预防日”“爱耳日”“国际残疾人日”等纪念日，累计为1000多名残疾人宣传惠残政策，发放宣传材料。二是与红十字会联合组织实施了“绿美富源·助残行动”网络善款执行工作，帮扶救助残疾人292人，其中困境救助71人，辅具适配173例，残疾儿童康复治疗48人。二是协调县女企业家协会捐资对县特教学校110名进行了走访慰问，一定程度上减轻了残障儿童家庭经济负担，为残障儿童随班就学创造了有利的环境条件。三是与县妇联、女企业家协会联合开展“关爱女性·情满人间”困难残疾女性救助专场活动，对全县180名困难残疾女性进行走访救助。四是积极引导、发动社会爱心企业助力残疾人事业，2024年以来协调乔治白服饰有限公司向2800余名残疾人捐赠衣服。

在履行好“服务、代表、管理”职能的同时，县残联坚持把完成县委、县政府交办的其他工作与主责主业一同推进。一是加强党风廉政建设和文明城市创建工作，营造良好的政治生态和社会环境，为经济社会发展提供坚实支撑。二是积极开展志愿服务活动，加强政风行风热线建设，推进政务公开和“互联网+政务服务”工作，不断提升服务水平和效率。三是加强信访维稳工作，确保社会大局稳定和谐。充分用好巩固拓展脱贫攻坚成果的制度安排和政策措施，持续加大对残疾人及其家庭稳定脱贫政策帮扶，坚决防止发生规模性返贫的底线，全力助推全县残疾人事业高质量发展。同时做好单位驻村帮扶工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

富源县残疾人联合会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县残疾人联合会2024年度收入合计4,742,921.57元。其中：财政拨款收入4,742,921.57元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入%；无经营收入%；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,945,778.10元，下降29.09%。其中：财政拨款收入减少1,945,778.10元，下降29.09%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度残疾人就业和创业及康复项目少。

二、支出决算情况说明

富源县残疾人联合会2024年度支出合计4,742,921.57元。其中：基本支出2,292,936.42元，占总支出的48.34％；项目支出2,449,985.15元，占总支出的51.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,945,778.10元，下降29.09%。其中：基本支出减少292,837.43元，下降11.32%；项目支出减少1,652,940.67元，下降40.29%；上下年度均无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是本年度单位退休人员死亡后的死亡抚恤金减少和残疾人康复、就业和创业资金项目减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,292,936.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,012,928.03元，占基本支出的87.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280,008.39元，占基本支出的12.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,449,985.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2080801死亡抚恤项目经费15,136.00元，主要用于单位遗嘱人员生活补助；2081102一般行政管理事务项目经费68,354.45元，主要用于单位购买电脑和劳务费支出；2081104残疾人康复项目经费120,000.00元，主要用于残疾人康复救助支出；2081105残疾人就业项目经费355,000.00元，主要用于残疾人创业就业补助支出；2081199其他残疾人事业支出8,320.00元，主要用于残疾人机动轮椅燃油补贴支出；2089999其他社会保障和就业支出19,200.00元，主要用于春节慰问残疾人家庭生活补助支出；2296002用于社会福利的彩票公益金支出2,000.00元，主要用于残疾人家庭救助生活补助支出；2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出1,861,974.70元，主要用于残疾脑瘫儿童康复救助、居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,878,946.87元，占本年支出合计的60.70%。与上年相比减少2,321,752.80元，下降44.64%，完成年初预算的83.65%。主要原因是本年度单位退休人员死亡后的死亡抚恤金减少和残疾人康复、就业和创业资金项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出；

3.国防（类）支出0.00元，无支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出；

5.教育（类）支出0.00元，无支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,523,322.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.65%，完成年初预算的81.15%。主要用于发放单位人员工资津贴补贴奖金及办公费及职工养老保险单位部分，残疾人创业就业项目补贴发放、残疾脑瘫儿童康复救助项目、残疾人居家托养服务项目、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等项目扶持支出，具体为：2080502事业单位离退休86,400.00元，主要用于发放离退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出197,745.65元，主要用于单位职工养老保险缴纳；2080801死亡抚恤15,136.00元，主要用于单位职工死亡后遗嘱人员生活补助；2081101行政运行1,617,466.39元，主要用于发放单位人员工资津贴补贴奖金及各项公用经费支出；2081102一般行政管理事务104,054.45元，主要用于单位办公费、劳务费、培训费、差旅费和办公设备购置等支出；2081104残疾人康复费120,000.00元，主要用于残疾精神病人服药住院、残疾儿童康复救助费用；2081105残疾人就业355,000.00元，主要用于残疾人创业示范基地、示范户、农村残疾人劳动力转移、残疾学生毕业就业补贴，盲人按摩店补助、贫困残疾人居家托养服务、贫困重度残疾人家庭无障碍改造等费用；2081199其他残疾人事业支出8,320.00元，主要用于贫困残疾人机动轮椅车燃油补贴发放；2089999其他社会保障和就业支出19,200.00元，主要用于春节慰问困难残疾人生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出175,037.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%，完成年初预算的104.24%。主要用于缴纳行政事业人员单位部分医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、职工大病补充保险。具体为：2101101行政单位医疗62,606.21元，主要用于缴纳行政人员单位部分医疗保险。2101102事业单位医疗25,309.87元，主要用于缴纳事业人员单位部分医疗保险。2101103公务员医疗补助79,088.16元，主要用于缴纳行政事业人员公务医疗补助费。2101199其他行政事业单位医疗支出8,033.14元，主要用于缴纳工伤保险、大病补充保险、生育保险；

10.节能环保（类）支出0.00元，无支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，无支出；

12.农林水（类）支出0.00元，无支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，无支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，无支出；

16.金融（类）支出0.00元，无支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，无支出；

19.住房保障（类）支出180,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%，主要用于缴纳单位职工住房公积金，完成年初预算的109.84%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，无支出；

23.其他（类）支出0.00元，无支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，无支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,950.00元，决算为38,727.79元，完成年初预算的99.43%；支出决算较上年增加1,767.50元，增长4.78%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,727.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.09%，完成年初预算的99.35%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.91%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4,767.50元，增长16.46%；公务接待费支出决算较上年减少3,000.00元，下降37.50%；具体是国内接待费支出决算5,000.00元，其中：外事接待费上年无此项支出；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,950.00元，支出决算为38,727.79元，完成年初预算的99.43%，支出决算较上年增加1,767.50元，增长4.78%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33,950.00元，决算为33,727.79元，完成年初预算的99.35%，支出决算较上年增加1,767.50元，增长4.78%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为5,000.00元，完成年初预算的100.00，较上年减少3,000.00元，下降37.50%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格控制和规范管理公务用车的管理和使用，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4,767.50元，增长16.46%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降37.50%，具体是国内接待费支出决算5,000.00元，其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年减少3,000.00元，下降37.50%；国（境）外接待费0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出比决算增加的主要原因是单位公务用车老化，维护维修成本高。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出数量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务残疾人领域所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于服务残疾人领域（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县残疾人联合会2024年机关运行经费支出280,008.39元，比上年增加45,862.91元，增长19.59%，主要原因是2024年增加单位人员职工体检费、工会经费和公务用车维修费支出。部门机关运行经费主要用于部门的日常开支，如办公费、水电费、邮电费、公务接待费、培训费、会议费、工会经费、垃圾清运费、福利费、劳务费、公务用车维护费及其他交通费用等。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县残疾人联合会资产总额11,173,041.73元，其中，流动资产267,168.70元，固定资产10,905,873.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少349,890.83元，其中固定资产增加305,710.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额72,297.79元，其中：政府采购货物支出44,370.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27,927.79元。授予中小企业合同金额27,927.79元，其中：授予小微企业合同金额27,927.79元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况；

（二）部门整体支出绩效自评表；

（三）项目支出绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032510076201111