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富源县竹园镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县竹园镇中心学校是主管竹园镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：

（1）贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规，落实中央、省、市、县关于教育体育的决定，对全镇教育体育改革与发展的规划和政策，并监督实施。

（2）负责本乡镇教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟定各级各类学校的设置标准，指导本乡镇学校的教育教学改革，负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

（3）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导本乡镇普通初级中学、小学、幼儿园教育工作。拟定基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

（4）指导教育督导工作，负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（5）负责本部门教育体育经费的统筹管理，提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议，负责统计教育体育经费投入情况。

（6）指导本乡镇中小学、幼儿园的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

（7）指导全乡镇教师工作，规划指导全乡镇教师队伍及教育体育干部队伍建设；指导全乡镇教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作。

（8）拟订全乡镇中小学、幼儿园语言文字工作政策和中长期规划，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（9）指导全乡镇教育体育系统党的建设和党风廉政建设，负责全乡镇教育体育系统内的信访、审计和行风建设；指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

（10）推进公共体育服务，指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理；指导开展群众性体育健身活动，监督实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（11）统筹规划竞技体育发展，抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作；组织体育科研和成果推广工作。

（12）完成县教育体育局和乡镇党委、乡镇人民政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，即：富源县竹园镇中心学校

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县竹园镇中心学校作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员406人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员406人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员99人（离休0人，退休99人）。年末学生5240人。年末遗属32人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年度，我校深入贯彻落实财经法规政策，以规范财务运行、提升资金效益为核心，全面加强财务管理工作，为我镇教育事业发展提供坚实保障。重点围绕以下四个方面开展工作：

（一）深化预算管理，强化源头管控。严格执行全面预算管理，将学校所有收支纳入预算统一管理。增强预算编制的科学性与精准性，确保预算安排紧密围绕学校年度中心工作与重点发展项目。加强预算执行监控，建立预算执行分析机制，动态跟踪支出进度，强化预算刚性约束，切实提升财政资源配置效率。

（二）严格经费监督，规范支出行为。完善经费使用全过程监督机制，重点加强对“三公”经费、项目经费、大宗采购的监管。严格执行审批流程，确保各项支出合规、透明、高效。坚决杜绝违规支出，确保资金使用安全规范，最大限度发挥资金效益。

（三）推进财务公开，打造阳光财务。坚决落实决算公开要求，通过公示栏等渠道，及时、完整、清晰地公开年度预决算信息及“三公”经费使用情况。积极回应社会关切，全面接受校内师生和社会公众监督，以公开促规范，提升学校财务管理透明度与公信力。

（四）健全内控体系，防范财务风险。持续完善内部控制制度，全面梳理经济业务风险点，优化业务流程。筑牢风险防线，保障学校资金与资产安全。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县竹园镇中心学校2024年度收入合计84216348.68元。其中：财政拨款收入83933496.68元，占总收入的99.66%；无上级补助收入，无总收入；无事业收入（含教育收费0.00元），无总收入；无经营收入，无总收入；无附属单位上缴收入，无收入；其他收入282852.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少4797478.65元，下降5.39%。其中：财政拨款收入减少4783590.65元，下降5.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少13888.00元，下降4.68%。主要原因是本年度及时拨付资金，退休人员增加，导致比上年减少4797478.65元，下降5.39%；及时支付其他收入，导致比上年减少13888.00元，下降4.68%。

二、支出决算情况说明

富源县竹园镇中心学校2024年度支出合计84213915.68元。其中：基本支出72036862.08元，占总支出的85.54％；项目支出12177053.60元，占总支出的14.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少4711913.70元，下降5.30%。其中：基本支出增加3153692.53元，增长4.58%；项目支出减少7865606.23元，下降39.24%；无上缴上级支出增加；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度及时拨付资金，退休人员增加，导致比上年减少4711913.70元，下降5.30%；本年度严格执行预算，导致项目支出减少7865606.23元，下降39.24%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县竹园镇中心学校机构正常运转的日常支出72036862.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出71900404.08元，占基本支出的99.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136458.00元，占基本支出的0.19％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县竹园镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,177,053.60元。其中：基本建设类项目无支出。

1.城乡义务教育（普通学校）公用经费支出2118621.79元，主要用于全镇保障学校运转支出的办公、水电、维修、差旅、印刷、会议等费用，提高办学条件，提升学生素质，支持教育发展。

2.农村义务教育学生营养改善计划补助资金支出6098150.75元，主要用于营养改善计划经费用于增强学生身体素质，提高学生生活水平，减轻学生的家庭负担，支持教育发展。

3.县级预算生均公用经费支出211508.21元，主要用于保障学校运转支出的办公、水电、维修、差旅、印刷、会议等费用，提高办学条件，提升学生素质，支持教育发展。

4.非税收入（幼儿园保育费）工作经费支出1,060,736.05元，主要用于保障全镇幼儿园运转支出的办公、水电、维修、差旅、印刷、会议等费用，提高办学条件，提升幼儿素质，支持教育发展。

5.全镇学校学生资助资金支出1638187.50元，主要用于为全镇学校家庭经济困难学生完成学业提供保障。

6.单位自有资金工作经费支出280,419.00元，主要用于加大对义务教育经费投入，确保学校正常运转，提高教师培训力度，促进教育事业稳定发展。

7.遗属补助经费支出424430.30元，及时足额兑现死亡人员家属抚恤金及遗属补助人员补助资金，为保障死亡人员合法权益及遗属补助人员提供最基本的生活保障。

8.体育事业的彩票公益金支出345000.00元，支持乡村学校体育项目正常运转，组织农村未成年人开展丰富多彩的课外文化活动，提升学生综合素质。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县竹园镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出83588496.68元，占本年度总支出的99.26%。与上年相比减少4883590.65元，下降5.52%，完成年初预算的98.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出62789042.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%，完成年初预算的102.47%。主要用于保障学校的日常运行的人员支出和公用支出及项目支出。造成预决算差异的主要原因是人员支出增加。

6.科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出9440807.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%，完成年初预算的81.21%。主要用于事业单位养老支出、事业单位离退休金、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、抚恤金、死亡抚恤金等。

9.卫生健康（类）支出4891883.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%，完成年初预算的86.94%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出等。

10.节能环保（类）支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出6466763.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%，完成年初预算的104.46%。主要用于行政事业单位购买住房补贴及住房公积金等支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳以前年度欠款。

20.粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13050.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为13050.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少978.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为13050.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少978.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为13050.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家政策，厉行节约。严格执行公务接待审批制度，导致公务接待下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出比决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出比决算减少978.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是响应国家政策，厉行节约。严格执行公务接待审批制度，导致公务接待下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县竹园镇中心学校2024年机关运行经费无支出，与上年对比无变化，主要原因是我单位为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县竹园镇中心学校资产总额107326590.08元，其中，流动资产2964762.47元，固定资产104361820.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2456309.92元，其中固定资产减少2935579.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2652021.48元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1450237.00 元，其中：政府采购货物支出1450237.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额1347037.00 元，其中：授予小微企业合同金额1330517.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县竹园镇中心学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032507036002201111