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富源县墨红镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县墨红镇中心学校是主管墨红镇辖区内教育事业的职能部门，主要职责：

1.政策贯彻与教育规划

落实国家教育方针，落实中央、省、市、县相关决策部署，拟订本镇教育改革与发展规划并监督实施。

统筹教育资源配置，协调辖区内学校的设置标准，指导教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。组织教师跨校交流，提升全镇教学水平。

2.教育管理与质量提升

推进义务教育均衡发展，负责义务教育的宏观指导与协调，督导评估学校的均衡发展情况，确保教育公平。通过优化校点、结对帮扶等措施，促进城乡教育资源均衡配置。指导辖区内各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育，以及勤工俭学和贫困学生资助工作。

教学质量监控与评估，组织教学质量监测和评估，定期开展教研活动，推动高效课堂建设。通过毕业班工作会议、学科经验分享会等形式，制定教学目标并落实备考策略。

教师队伍建设，统筹教师培训、考核及职称评定，通过校本教研、外出培训等方式提升教师专业能力。开展 “名师送培到校” 活动，覆盖全镇小学教师，促进教学经验共享；组织心理健康教育骨干教师培训，强化教师心理健康教育能力。

3.经费管理与安全保障

教育经费统筹，负责辖区内教育经费的管理，提出经费筹措、拨款及基建投资建议，统计经费投入情况。

校园安全与综合治理，指导学校开展安全工作，包括预防校园欺凌、周边环境整治、反恐防暴等，完善安全管理制度并组织应急演练。开设安全教育课等方式，构建 “一岗双责” 的安全管理网络。

4.综合服务与特色发展

学生全面发展支持，指导学校开展体育、卫生、艺术、国防教育及贫困学生资助工作。通过“绿美校园”植树活动培养学生环保意识，通过心理健康教育课程关注学生心灵成长。

党风廉政建设，指导教育系统党的建设和党风廉政建设，强化师德师风管理。将党史学习教育常态化，打造县级党建示范点，推动党建与教学深度融合。

协同多方力量，协助镇政府及上级部门完成教育相关任务，加强控辍保学、校点改造、突发事件处置等，并接受社会监督。通过家长会、家长学校等形式，构建家校社协同育人网络。

5.特殊领域管理

学前教育与特殊教育，指导幼儿教育工作，统筹特殊教育资源。开展送教上门活动，保障特殊学生的教育权益。

财务管理与后勤保障，负责本部门及下属学校的财务核算、资产管理和后勤服务，确保教育教学活动正常运转。规范 “三公” 经费使用，将资金重点投入教学一线。

加强对属地培训机构的监管，规范培训机构行为。

6.创新实践与成果

高效课堂建设，通过 “减负提质” 措施，严格执行课程计划，规范考试科目和次数，构建魅力课堂。

特色活动与品牌塑造，通过党建引领校园文化建设，开展“党建红” 带动 “校园绿”，将环保理念融入校园环境改造；同时，通过心理健康教育、家校沟通等特色项目，形成全方位育人体系。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置1个内设机构，包括：富源县墨红镇中心学校。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

富源县墨红镇中心学校作为富源县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员505人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员505人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员133人。包括财政拨款开支经费的人员133人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员152人（离休0人，退休152人）。年末学生7997人。年末遗属42人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编2辆。

说明：3辆车资产净值都为零。现有一辆越野车云D570HR在墨红镇中心学校继续使用；另外2辆，轻型载货汽车云DR1095，报废处理进行中，金龙轻型客车云D50919（黄），2020年已报废处理。

三、重点工作概述

1.德育工作取得新成效。围绕“六个下功夫”发力，加强德育基础能力建设，践行社会主义核心价值观，有效开展“学雷锋日”“清明祭英烈”“五四”等主题活动。举办“我为祖国点赞—新中国成立七十五周年” 主题教育征文、书画及演讲比赛，激发师生爱国情怀。开展“中华魂”主题教育系列活动，全力打造书香校园、激情校园。

2.教育发展实现新突破。一是加强学前教育管理。推行《云南省幼儿园行政许可管理办法》，有民办幼儿园12家，办园许可证12个；有公办幼儿园2所，附属学前班1个。二是提升义务教育水平。在巩固义务教育发展基本均衡的基础上，按照《云南省县域义务教育优质均衡发展督导评估实施方案》要求，对标对表补短板，促进义务教育发展由基本均衡向优质均衡转变。严肃考风考纪，维护教育公平，实现了“以考促学，以考促教”。

3.队伍建设打开新局面。一是强化技能培训。通过“国培计划”“大篷车送培活动”、校本研修等方式，组织全镇教师培训517人次，创建市级校本培训示范学校2校。二是加快语言文字工作发展。制定《富源县墨红镇三类城市语言文字工作暨县域普通话基本普及工作实施方案》，三是加强师德师风建设。开展“礼赞新中国，奋进新时代”，“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步加强新时代教师队伍建设和师德师风建设。

4.教育扶贫工作有效推进。一是压实工作责任。严格落实“双线六长”控辍保学责任制和“四包”工作责任制，中心学校与各中小学、幼儿园签订《控辍保学工作责任状》，并开展专项督查，对劝返复学的学生加强管理，实现建档立卡贫困家庭学生资助全覆盖和零辍学。二是对残疾儿童、留守儿童、贫困儿童实行“一校一策”“一人一档”。对因生活不能自理等客观原因不能到学校接受教育的儿童少年开展了“送教上门”活动。三是落实各项资助政策。做好贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理，确保各项资助政策落实到位。

5.扎实推进扫黑除恶斗争。一是加强组织领导。成立扫黑除恶专项斗争领导小组，制定并印发《富源县墨红镇中心学校扫黑除恶专项斗争工作方案》。二是召开专题会议。三是强化宣传发动。四是强化综合整治。以扫黑除恶专项斗争工作为引领，结合预防校园欺凌、校园周边环境整治、反恐防暴等开展学校安全工作，提升师生安全感和幸福感。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县墨红镇中心学校2024年度收入合计108,024,667.83元。其中：财政拨款收入107,481,667.83元，占总收入的99.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入543,000.00元，占总收入的0.50%。

与上年相比，收入合计5,913,150.91元，下降5.19%。其中：财政拨款收入减少6,071,450.91元，下降5.35%；无上级补助收入；事业收入减少287,000.00元，下降100.00%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加447,300.00元，增加467.40%。主要原因是事业收入本年收入直接缴库，其他收入本年度富源县教育体育局拨平安校园资金7万元，营养改善标杆学校建设资金20万元。

二、支出决算情况说明

富源县墨红镇中心学校2024年度支出合计107,474,417.83元。其中：基本支出87,363,664.70元，占总支出的81.29％；项目支出20,110,753.13元，占总支出的18.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,029,183.42元，下降5.29%。其中：基本支出增加2,107,898.28元，增长2.47%；项目支出减少8,137,081.70元，下降28.30%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度大部分经费为基本支出，故基本支出大幅度增长，项目支出大幅度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县墨红镇中心学校机构正常运转的日常支出87,363,664.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出87,132,177.50元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231,487.20元，占基本支出的0.26％。人均日常支出136,933.64元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县墨红镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,110,753.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.保育费698,859.00 元，主要用于保障公立幼儿园正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

2.城乡义务教育公用经费5,787,083.80 元，主要用于保障义务教育学校正常运转，维护学校正常教育教学秩序。

3.特殊教育14,364.00 元，主要用于送教上门和随班就读残疾儿童，保障残疾儿童享受正常教育，提高素质。

4.体育事业发展资金15,000.00 元，主要用于乡村学校少年宫和多功能教室建设和设备采购。

5.县级预算生均公用经费333,613.00 元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划工勤人员补助和门卫人员工资费用。

6.新建普惠性民办幼儿园奖补专项补助资金110,000.00 元，主要用于民办幼儿园改善办学条件。

7.学前资助345,150.00 元，主要用于资助学前教育家庭经济困难儿童。

8.一次性丧葬抚恤金经费278,253.40 元，主要用于在编教师死亡一次性丧葬抚恤金。

9.遗属补助经费423,828.00 元，主要用于在编教师死亡后遗属补助。

10.义教学生补助3,891,187.50 元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助。

11.营养餐8,213,414.43元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县墨红镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出107,474,417.83元；占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少6,071,450.91元，减少5.29%，完成年初预算的2.41%。主要原因是本年度营养改善计划资金未产生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）0.00元，无支出。

2.外交（类）支出0.00元，无支出。

3.国防（类）支出0.00元，无支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，无支出。

5.教育支出82,307,092.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.58%，完成年初预算的99.18%。主要用于：一是工资福利支出62,674,183.70元 ，其中基本工资31,057,181.70 元、津贴补贴7,761,323.00 元、奖金0.00元、绩效工资23,855,679.00 元。二是商品和服务支出5,841,792.00 元，其中办公费1,029,896.46 元、印刷费115,125.90 元、咨询费0.00元、手续费0.00元、水费78,096.80 元、电费1,317,579.63 元、邮电费84,740.00 元、取暖费0.00元、物业管理费179,304.43 元、差旅费25,829.00 元、因公出国（境）费用0.00元、维修（护）费769,454.47 元、租赁费0.00元、会议费0.00元、培训费363,484.31 元、公务接待费7,733.00 元、专用材料费0.00元、 设备购置费0.00元、 专用燃料费0.00元、劳务费1,699,824.00 元、委托业务费0.00元、工会经费0.00元、福利费169,974.00 元、公务用车运行维护费0.00元、其他交通费用750.00 元。三是对个人和家庭的补助13,570,376.93 元、其中生活补助228,250.00 元、助学金13,342,126.93 元。四是资本性支出220,740.00 元，其中办公设备购置110,740.00 元、基础设施建设110,000.00 元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员5人，发放助学金比预算数学生减少122人。

6.科学技术支出0.00元，无支出。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，无支出。

8.社会保障和就业支出12,619,850.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.69%，完成年初预算的84.56%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费8,863,595.06元，职业年金缴费1,251,774.05元，抚恤金702,081.40元，生活补助1,802,400.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员5人。截至2024年12月底，事业单位基本养老保险缴费至2024年7月。

9.卫生健康支出6,016,121.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的87.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费3,090,090.02元，公务员医疗补助缴费2,515,473.49元，其他社会保障缴费410,558.18元；造成预决算差异的主要原因是截至2024年12月底，职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费至2024年10月。

10.节能环保支出0.00元，无支出。

11.城乡社区支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%，年初无此项预算。主要用于社区体育设施维修维护。

12.农林水支出0.00元，无支出。

13.交通运输支出0.00元，无支出。

14.资源勘探工业信息等支出0.00元，无支出。

15.商业服务业等支出0.00元，无支出。

16.金融支出0.00元，无支出。

17.援助其他地区支出0.00元，无支出。

18.自然资源海洋气象等支出0.00元，无支出。

19.住房保障支出6,516,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%，完成年初预算的90.25%。主要用于在职人员住房公积金和退休人员住房补贴与救助支出；造成预决算差异的主要原因是截至2024年12月底，住房公积金单位部分缴费至2024年9月。

20.粮油物资储备支出0.00元，无支出。

21.国有资本经营预算支出0.00元，无支出。

22.灾害防治及应急管理支出0.00元，无支出。

23.其他支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.014%，年初无此项预算。主要用于墨红镇中学少年宫设备购置和维修维护。

24.债务还本支出0.00元，无支出。

25.债务付息支出0.00元，无支出。

26.抗疫特别国债安排的支出0.00元，无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,733.00元，决算为7,733.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年增加7,733.00元，增长100%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,733.00元，决算为7,733.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加7,733.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算7,733.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,733.00元，增长100%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,733.00元，支出决算为7,733.00元，支出决算较上年增加7,733.00元，增长100%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算；公务用车购置费支出年初无预算；公务用车运行维护费支出年初无预算；公务接待费支出年初预算数7733.00元，决算为7,733.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算7,733.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加7,733.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2023年未产生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。0安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0次。

（三）需要说明的事项

富源县墨红镇中心学校不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县墨红镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县墨红镇中心学校资产总额74,115,827.39 元，其中，流动资产3,061,470.71元，固定资产71,054,323.68 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2，665，718.88元，其中固定资产减少3，176，482.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额3,326,823.00元，其中：政府采购货物支出3,326,823.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,326,823.00元，其中：授予小微企业合同金额3,326,823.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县墨红镇中心学校无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算是各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出预算是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

3.项目支出预算是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4.年末结转和结余资金是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53032507036002001111