监督索引号53032507036003401000

富源县第六幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

富源县第六幼儿园是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职能是：

认真贯彻落实并执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律法规、《幼儿园发展纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》及相关指示精神，以“给孩子信心，为孩子鼓励”为办园宗旨，以“以人为本，师幼共同成长，和谐发展”为办园理念，以“真情每一个细节，执着幼儿发展”为园训，以“用心工作，爱心育人”为园风，以“科学管理，以德为首，以服务优质，环境和谐”为办园目标，不断指引着我们提高办园质量，服务于幼儿，服务于家长，服务于社会。

（二）2024年度重点工作任务概述

1.深入贯彻教育理念：注重学习贯彻《3 - 6岁儿童学习与发展指南》和执行《幼儿园指导纲要》，坚持保教并重，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，严格落实《幼儿园管理条例》，有效提升幼儿园的保教质量。

2.家园合作深化，根据幼儿园基本情况、办学理念、一日活动以及独特的课程理念，强调幼儿园“阳光下，我们自然生长；快乐中，我们健康成长”的办园理念 。后勤管理人员向家长全面细致地汇报了幼儿园后勤管理工作，特别是食堂管理、幼儿生活活动情况等，介绍了食品安全、营养均衡、卫生防疫方面的严格把控以及特色食育课程。之后安排家长参观食堂、户外各区域以及孩子们的用餐现场，让家长直观了解幼儿园实际情况。此次会议加深了家长对幼儿园的了解和信任，为家园进一步合作奠定了坚实基础 。

3.园所管理优化，在园所管理方面朝着精细化方向努力，实行科学管理与人性化管理相结合的模式，逐步由人性化过渡到规范化、精细化。不断加强课程游戏化建设，创新教科研常态化建设，丰富幼儿多种活动，引导家长积极参与到幼儿园课程中，共同关注幼儿健康成长。同时，把提升教职工素养作为重点工作之一，将服务基本功、教学基本功、团队精神、心智模式、创新精神和能力作为主要提升内容 ，努力为教职工建立更合理的薪酬待遇制度，最大限度地调动教职工积极性。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：后勤、教学。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生584人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持依法办园，民主管理，执行上级主管部门的指示和决定。

2.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

3.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。

4.尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动，促进幼儿和谐发展，全面实施素质教育。

5.严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。

6.充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

除本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第六幼儿园2024年度收入合计4,556,422.22元。其中：财政拨款收入4,518,611.52元，占总收入的99.17%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入37,810.70元，占总收入的0.83%。

无法与上年对比，主要原因是我校因2023年提级管理独立预算，2024年度实施独立核算。上年数据在胜境街道中心学校。

二、支出决算情况说明

富源县第六幼儿园2024年度支出合计4,556,422.22元。其中：基本支出2,675,641.52元，占总支出的58.72％；项目支出1,880,780.70元，占总支出的41.28％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

无法与上年对比，主要原因是我校因2023年提级管理独立预算，2024年度实施独立核算。上年数据在胜境街道中心学校。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第六幼儿园机构正常运转的日常支出2,675,641.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,617,981.52元，占基本支出的97.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费57,660.00元，占基本支出的2.15％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第六幼儿园完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,880,780.70元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

富源县第六幼儿园单位自有资金项目经费37,810.7元，主要用于单位支出的办公费、业务活动费。

体育事业发展金项目经费101,360.00元，主要用于幼儿园体育场地设施的维修、维护。

学前教育家庭经济困难学生资助资金项目经费95,700.00元，主要用于对个人和家庭的补助。

富源县第六幼儿园保育费促发展专项经费项目经费1,645,910.00元，主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第六幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出4,518,611.52元，占本年支出合计的99.17%。无法与上年对比，主要原因是我校因提级管理，上年数据在胜境街道中心学校，2024年才实行独立核算，完成年初预算的86.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3,875,150.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%，完成年初预算的87.63%。主要用于职工工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等。造成预决算差异的主要原因是本年度有调出人员，相应工资支出减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出196,255.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的50.78%，主要用于缴纳养老保险、职业年金。造成预决算差异的主要原因是本年度有调出人员，相应工资支出减少。

9.卫生健康（类）支出166,501.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%，完成年初预算的83.14%，主要用于缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助、生育保险等。造成预决算差异的主要原因是本年度有调出人员，相应工资支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出101,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%，年初无此项预算。主要用于幼儿园体育场地设施的维修、维护。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出179,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%，完成年初预算的74.24%，主要用于缴纳住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度有调出人员，相应工资支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年无法对比，主要原因是我单位为 新增管理单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,540.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年无法对比，主要原因是我单位为新增提级管理单位，2024年才开始独立核算，2023年度没有纳入部门决算编报范围。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,540.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是单位严格执行厉行节约，本年度没有发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

富源县第六幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第六幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第六幼儿园资产总额8,163,130.59元，其中，流动资产28,300.53元，固定资产8,134,830.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。无法与上年对比，主要原因是我校因提级管理，上年数据在胜境街道中心学校，2024年才实行独立核算。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

富源县第六幼儿园2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032507036003401111