监督索引号53032507036001301000

富源县第八中学2024年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.依法招收高中学生，并组织实施教育教学活动，按照章程自主管理。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分；对受教育者颁发相应的学业证书。

3.聘任教师及其他职工，实施奖励或者处分。

4.管理、使用本单位的设施和经费；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目。

5.依法、贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；拒绝任何组织和个人对教育教学活动的非法干涉；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；并依法接受监督。

6.以适当方式为受教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利。

7.义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度重点工作任务介绍。凸显特色，打造特色校园。富源县第八中学结合学校实际，走一条适合自己的办学道路，形成自己的办学特色，在特长生培养方面，学校为音乐、舞蹈、美术等教育设施方面投入了大量资金，现有音乐教室4间，有琴房2间，有钢琴12台，美术训练辅导室3间，书法室1间，舞蹈训练室2间，配备有先进的理化生实验室。有医务室1间，学校有阅览室1间占地565平方米，现有图书5000余册，建有校园书吧1间占地565平方米。

凸显办学特色，深化教学改革。特色办学是深化教育改革创新之举，挖掘学校潜能，引进全方位资源，做到以我为主，为我所用，充分发挥学生的个性特长。学校积极拓展“第二课堂”，开设了音、体、美特长班，培养在音、体、美方面出类拔萃的学生，对学生实施特色化教育。经过全体师生的共同努力，2024年圆满地完成了富源县教育体育局下达的各项指标，受到了社会的一致好评，开创了我校发展的新篇章。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、党委办公室、纪委办公室、教务处、教研室、总务处、安全办、德育处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入富源县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员272人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员272人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生3697人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，学校以立德树人为主线，强化党组织领导，深化理论学习与制度建设。聚焦教学质量，推进课程改革与教研活动，优化课后服务体系。落实安全责任，健全防控机制，严控食品与校园安全。规范经费使用，保障公用经费、困难生补助等项目落地，全力促进学生全面发展。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第八中学2024年度收入合计49,995,594.02元。其中：财政拨款收入45,735,308.88元，占总收入的91.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,478,998.00元（含教育收费2,478,998.00元），占总收入的4.96%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1781287.14元，占总收入的3.56%。

与上年相比，收入合计减少56,582,026.27元，下降53.09%。其中：财政拨款收入减少56,676,219.95元，下降55.34%；无上级补助收入；事业收入减少592,288.00元，下降19.28%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加686,481.68元，增长62.70%。主要原因是：2024年财政拨款收入减少，是因为2023年拨付了拖欠中小企业账款经费57,894,805.00元，导致财政拨款收入相较上年减少；事业收入减少592,288.00元，是因为2024年相较上年学生人数变动以及减免学生人数增加，导致事业收入减少；其他收入增加，是因为富源县产业投资有限公司转入食堂超市管理费，导致其他收入相较上年增加。

二、支出决算情况说明

富源县第八中学2024年度支出合计50,007,843.82元。其中：基本支出42,361,414.16元，占总支出的84.71％；项目支出7646429.66元，占总支出的15.29％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少58,257,441.47元，下降53.81%。其中：基本支出增加2,360,587.33元，增长5.90%；项目支出减少60,618,028.80元，下降88.80%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出增加，是因为教师人数及职称结构变动，导致工资性费用增加；项目支出减少，是因为2023年支付了拖欠中小企业账款经费57,894,805.00元，导致项目支出相较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第八中学机构正常运转的日常支出42,361,414.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,930,635.30元，占基本支出的98.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费430,778.86元，占基本支出的1.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第八中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,646,429.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

〔2024〕64号普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助资金项目经费53,750.00元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助，保障该类学生基本生活需求，使其能安心投入学业。

〔2024〕47号富源县第八中学高中学费住宿费促发展专项经费项目经费2,478,998.00元，主要用于优化办学条件、促进学校发展相关支出。同时可用于学校教学设施更新（如实验室设备升级、多媒体教学设备采购）、校园基础设施维修改造（如校舍修缮、运动场地维护）等，提升学校办学质量和育人环境。

〔2024〕80号普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助资金项目经费135,000.00元，主要用于普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助，保障该类学生基本生活需求，使其能安心投入学业。

〔2024〕1号第三批普通高中学生资助资金项目经费15,400.00元，主要用于发放第三批普通高中阶段国家助学金，按照国家助学金资助标准，精准发放至符合条件的家庭经济困难学生手中，帮助学生缓解生活压力，支持其完成高中阶段学业。

〔2024〕89号2024年普通高中生均公用经费补助资金项目经费1,424,835.72元，主要用于补充普通高中学校日常公用经费，重点支持学校在教学资源补充、信息化建设、后勤保障等方面的开支，进一步保障学校教育教学活动顺利开展。

〔2024〕99号普通高中国家助学金（10月）补助资金项目经费100,250.00元，主要用于发放2024年10月普通高中阶段国家助学金，按照国家助学金资助标准，精准发放至符合条件的家庭经济困难学生手中，帮助学生缓解生活压力，支持其完成高中阶段学业。

〔2024〕14号富源县第八中学单位自有资金项目经费1,948,342.14元，主要用于根据自身办学需求的支出。可用于补充学校公用经费不足部分，如教师培训、校园文化建设等，助力学校个性化、特色化发展。

〔2024〕20号普通高中生均公用经费项目经费200,000.00元，主要用于补充普通高中学校日常公用经费，重点支持学校在教学资源补充、信息化建设、后勤保障等方面的开支，进一步保障学校教育教学活动顺利开展。

〔2024〕1号普通高中学校学生资助中央资金项目经费41,500.00元，主要用于发放普通高中阶段国家助学金，依据国家助学金评定办法，对经审核符合资助条件的学生，按规定标准及时足额发放补助资金，助力家庭经济困难学生稳定就学。

〔2024〕99号普通高中国家助学金补助资金项目经费96,600.00元，主要用于发放普通高中阶段国家助学金，依据国家助学金评定办法，对经审核符合资助条件的学生，按规定标准及时足额发放补助资金，助力家庭经济困难学生稳定就学。

〔2024〕36号普通高中家庭经济困难学生国家助学金补助资金项目经费1,301,000.00元，主要用于发放普通高中阶段国家助学金，依据国家助学金评定办法，对经审核符合资助条件的学生，按规定标准及时足额发放补助资金，助力家庭经济困难学生稳定就学。

〔2024〕2号遗属补助资金项目经费5,559.00元，主要用于发放给去世教职工的遗属，按照相关遗属补助政策标准，为遗属提供基本生活保障补助，缓解遗属生活压力，体现对教育系统教职工家属的关怀。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第八中学2024年度一般公共预算财政拨款支出45,735,308.88元；占本年支出合计的91.46%。与上年相比减少56,676,219.95元，下降55.34%，完成年初预算的89.16%。因为2023年支付了拖欠中小企业账款经费57,894,805.00元，导致项目支出相较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34,984,265.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.49%，完成年初预算的91.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、助学金、办公设备购置等。造成预决算差异的主要原因是人员工资结构调整、部分项目经费使用进度未达到预期，导致实际支出较预算有所减少。个别培训及会议活动因故延期实施，相应资金结转至下年继续使用，确保教育领域重点支出保障到位。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,742,843.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%，完成年初预算的62.78%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员生活补助等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员社会保障和就业费用实际发生额低于预期，同时部分离退休人员补贴发放时间调整至下一年度年初执行。

9.卫生健康（类）支出2,920,353.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%，完成年初预算的93.31%。主要用于在职职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费及医疗费等支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员医疗费用实际发生额低于预期。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出4,087,846.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.94%，完成年初预算的107.89%。主要用于在职教职工住房公积金及退休人员住房补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是在职职工人数变动及职称结构变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,028.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为11,028.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,028.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11,028.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，全年未发生公务接待等“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年没有变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第八中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第八中学资产总额213,607,326.86元，其中，流动资产28,224,681.98元，固定资产123,933,048.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产61,449,596.54元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,626,398.12元，其中固定资产减少4,850,569.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额199,646.00元，其中：政府采购货物支出199,646.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额93,401.00元，其中：授予小微企业合同金额79,381.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53032507036001301111