富源县富村镇2024年预算公开目录

第一部分富源县富村镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县富村镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县富村镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我镇人民政府的主要职能分为以下几个方面：(1）政治方面：对管辖区内进行政治统治的职能。(2）经济方面：规范和稳定我乡镇市场秩序，确保自由竞争；对我乡镇经济进行宏观调控，确保国民经济平衡发展；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。提供公共物品，弥补我乡镇市场的不足；管理国有资产等职能。(3)文化方面：意识形态；发展科学技术和教育；发展文学艺术和体育卫生；加强社会主义道德建设；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）社会方面：维持管辖区域社会程序，保证人身安全和私人财产安全；确保我乡镇社会公平分配；对我乡镇自然环境进行保护；对我乡镇贫困群众及特殊群众提供社会保障等职能。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（5）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党政综合办公室（加挂经济社会发展办公室、乡村振兴办公室）、党建办公室（加挂基层治理办公室）。所属事业单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.农业农村综合服务中心

3.综合执法队

4.财政所

（三）重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，做好今年工作至关重要。

2024年政府工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻中央经济工作会议精神，深入落实省委十一届五次全会、省委经济工作会议、市委六届四次全会、市委经济工作会议、县委十四届六次全会和县委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持高质量发展这个新时代的硬道理，全面深化改革开放，统筹新型城镇化、农业现代化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，扎实抓好守底线、稳支撑、增动力、上台阶各项工作，切实增强经济活力，防范化解风险，改善社会预期，增进民生福祉，保持社会稳定，推动中国式现代化富村实践取得新成效。

2024年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增长8%以上，规模以上工业增加值增长12%以上，规模以上固定资产投资增长6%以上，一般公共预算收入增长6%以上。

实现上述目标，我们将重点抓好以下七个方面的工作：

1、聚焦扩量增效、锻长补短，打造产业强镇新引擎

（1）扛牢扛实粮食安全责任。坚决扛起问题整改政治责任，全力以赴推进土地卫片执法图斑核实整改、永久基本农田核实处置工作，坚决遏增量、减存量，守住耕地红线。加快推进新店、亦佐10050亩高标准农田建设，积极谋划申报2025年高标准农田建设项目，不断完善农业基础设施，降低产业发展成本，增强产业发展后劲。坚决遏制耕地“非农化”，防止“非粮化”，坚持稳面积、提单产，种植粮食13万亩，确保粮食总产5万吨以上。

（2）加快推进农业强镇建设。继续优化“1+3+N”产业发展布局，重点巩固好传统产业、提升好支柱产业、培育好新兴产业，着力拓展产业优势，着力打造产业集群、着力建设产业示范带，全面优化产业结构，不断提高农业产业的市场竞争力和发展后劲。种植魔芋1.2万亩，实现产值9600万元。种植烤烟1.2万亩，实现产值5000万元以上。高效经营管理23组生猪养殖小区和肉牛养殖基地，新建牛羊屠宰场1个，实现畜牧业产值突破6亿元。聚力强龙头、补链条、兴业态、树品牌。围绕魔芋、食用菌、软籽石榴全产业链发展，积极争取沪滇资金650万元，重点培育佳芋、雄升等农业龙头企业，推动魔芋、食用菌、软籽石榴产业精深加工高质量发展。持续推进蔬菜、猕猴桃、古木黑米、中药材等产业提质增效行动，科学推动新兴产业规模化、标准化、绿色化发展。

（3）扎实推动产业转型升级。立足现有资源，支持煤矿、非煤矿山转型升级，加快推进小河边煤矿30万吨/年资源整合技改项目，持续推进新坪采石厂、富盛铅锌矿、富利铅锌矿、学英鹏程采石厂4个非煤矿山转型升级工作，推进2座采石矿山取证新建，完成1座采石采砂厂三级标准化建设，1座非煤矿山标准化建设，力争实现年工业产值10亿元以上，打造新的经济增长点。

2、围绕成果巩固、强农富农，激活乡村振兴新动能

（1）全力促进农民增收。按照早发现、早帮扶、早稳定要求，常态化开展防返贫致贫风险监测帮扶工作，每月定期组织开展监测，应用好“云南省政府救助平台”，及时掌握已标注存在风险农户帮扶情况，持续开展帮扶。紧紧围绕两年内所有农户家庭收入超过10000元以上要求，采取“七个一批”方式完善增收方案，确保人均纯收入增幅高于全省全市人均纯收入增幅。健全扶贫资产清查管理制度，加强对已清查、移交扶贫资产后续管理，完善管护机制和动态监督检查体系，做到全方位、动态化监管。

（2）有效衔接乡村振兴。加大对已建成扶贫项目的后续管理，强化管理措施，确保项目持续发挥效益。持续加大对各类产业的基础设施投入，继续推动新兴产业建链、补链、延链、强链，增强新兴产业联农带农富农能力。加快发展富民产业，围绕“一村一品”产业发展思路，根据各村特点制定中长期发展规划，推动产业项目多点开花提档升级。深入实施“村集体经济强村”工程和“提质增效”行动，建立公开透明的股份合作机制，全面发展壮大新型村集体经济，2024年所有村集体经济达15万元以上。充分发挥农业龙头企业带动作用，大力支持合作社和家庭农场等新型经营主体发展，积极推动“三品一标”认证，为加快农业产业现代化和乡村振兴提供有力支撑。

（3）提升服务保障水平。常态化开展业务大学习、技能大练兵，不断提升镇、村干部综合能力素质和服务水平，确保公共服务围绕农民群众最关心最直接最现实的问题展开。持续巩固“大岗位”制改革成果，依托21个村级党群服务中心，规范运行政策咨询、管理服务为一体的综合窗口，推动政务服务事项集中办理。全面推行政务服务事项网上办理和村（社区）常态化代办服务机制，提升办事质效，切实解决服务“最后一公里”问题。统筹乡村振兴工作科学有序开展，激活乡村振兴内生动力，激发广大群众积极性和主动性，进一步增强群众的获得感和幸福感。

3、聚力区域统筹、提升品质，展现城乡建设新风貌

（1）持续完善基础设施。加快完善路网建设，争取硬化亦佐至阿姑勒、玉麦墩至龙马山、大寨至界牌、河头起至石柱子、杉树林至新发村、干龙至白岩6条农村公路，持续提升农村公路通行水平，安装波形防护栏5000米以上。加快完善水网建设，深入推进古木河集镇段治理工程，深入实施祖德片区、水井片区供水一体化工程和农村安全饮水应急保障工程，不断提升供水保障能力。健全完善饮水工程建后管护及水费收缴制度，营造“共管、共享”的良好氛围。加快完善电网建设，做好富源县35kV富村变10kV大凹子线联络35kV祖德变10kV托田线网架完善工程等项目，持续强化供电保障水平。加快完善通讯网络建设，新建5G基站15个，扩大镇村两级5G网络覆盖面，推进136个光网建设，实现光网建设全覆盖，加快完成白石岩、普红数字乡村平台建设，不断优化网络服务质量。

（2）持续提升集镇品质。坚持规划引领，深入推进“盛景集镇”建设行动，力争棚户区改造项目、污水处理厂建设项目于3月底建成投用，加快推进集镇主街道路面修复、绿化亮化、马管站片区街心花园、北海湖提质改造和垃圾中转站建设项目，推进富村建材市场、富江公路集镇段片区开发前期工作，进一步完善集镇功能。坚持建管并重，聚焦环境卫生、占道经营、交通秩序、违法建筑拆除、绿化亮化等9个方面，开展集镇整治9个专项行动，持续完善横到边、纵到底的包保责任体系，督促商户严格落实“门前五包”责任，保持集镇道路的干净、整洁，不断提升集镇颜值，建设更高品质的县域副中心城镇。

（3）推进和美乡村建设。依托“干部规划家乡”行动，持续强化204个自然村总体规划布局，推进“逸景村庄”建设行动，因地制宜做好村庄绿化美化建设和乡村自然文化风貌保护，利用四块地建好“四个园”，动员群众开展好“1234+N”行动，打造精品示范村5个、绿美村庄20个，让乡村更美丽、更宜居。对照“四有四无”标准，深入开展农村人居环境整治提升行动和农村厕所革命，实施好新厂村委会人居环境提升以工代赈项目和富村、居核、白石岩3个村（社区）人居环境提升项目，实现每个行政村年内至少打造一个示范点目标，完成400座农村户厕和15座公厕建设项目。扎实开展星级村创评工作，争取创成三星村4个，二星村24个。持续开展农村环境净化整治，强化农村生活垃圾、黑臭水体综合治理，健全长效管护机制，有效提升和美乡村建设效能，让农村环境新变化更加可感可及！

4、紧扣精准科学、系统治理，绘就绿美富村新画卷

（1）深入打好污染防治攻坚战。加快推进水生态保护、水污染防治，强化入河湖排污（水）口监督管理，确保控断面水质达标。全面推进农村生活污水治理工作，努力完成150个自然村农村生活污水治理工程，解决粪污乱堆、污水乱排等“老大难”问题。持续推进农药、残膜等农业面源污染治理，常态化开展现场环境监察，对重点污染源实行定期或不定期督查检查，以“零容忍”态度，严肃查处典型环境违法案件，推动严格执法、企业守法成为常态。

（2）切实抓好生态保护修复。统筹推进生态保护修复，完成新一轮国土空间绿化2000亩，补植补造及管护石漠化工程9500亩、征占用林地占补平衡900亩、2015年退耕还林2690亩、防护林工程3650亩、陡坡地生态治理2500亩。持续开展历史遗留矿山危废排查整治，不断加大治理和修复力度。大力推进河（湖）长、林长制，将生态环境保护的措施落到实处，积极争取资金创建“碧景河湖”，组织河流、水库沿线村寨和志愿服务队开展清淤治乱，让更多群众参与河湖治理，确保河湖、森林生态环境持续改善。

（3）持续推进绿美富村建设。继续开展大规模国土空间绿化行动，因地制宜打造一批微公园、微景观、微绿道，努力让蓝天白云成为常态，绿水青山满目可及。积极筹集项目资金，完成富黄线、升长线“云景道路”建设，因地制宜推进乡村公路绿化美化。积极推进“时景机关”“文景校园”创建行动，培育一批绿色示范典型，绘就人与自然和谐共生的美好画卷，做好绿水青山就是金山银山这篇大文章。

5、践行民生优先、以人为本，谱写共建共享新篇章

（1）办好人民满意教育。加快推进幼儿园、富村小学、新厂小学、新坪小学等7所学校改扩建项目，不断补齐教育基础设施短板。建立健全对教师和学生多元化考核评价机制，大力实施教育科研，全面提高教育质量，力争中考统招上线率在上一学年基础上再提升2个百分点，中小学综合考核排名再提升1至2个名次。以少先队活动、课外兴趣小组、社团等形式为载体，持续做好“双减”课外服务工作。适时组织教师家访，关爱留守儿童，关心困难学生，切实减轻家长负担。加强思想道德建设，涵养良好的师德师风、学风和行为习惯。

（2）推进“健康富村”建设。以重点中心乡镇卫生院提质、基层标准化慢性病诊疗专科为目标，提升标准化、规范化慢性病诊疗能力，力争2024年8月底前完成项目建设。积极推进二级医院建设，获得社区医院命名，申报胸痛救治单元建设，并力争通过验收。计划投入300万元新建业务用房，进一步增强布局的整体性和合理性，完成10个标准化卫生室创建，不断改善卫生软硬件条件，提升医疗服务质量和服务水平。

（3）扎实做好社会保障。进一步健全和完善社会保障工作机制，力争2024年度城乡居民医疗保险参保率达97%，低收入人群参保率达100%，确保城乡居民医疗保险宣传到户率、到人率分别达100%，争取做到应保尽保。继续加大就业培训工作力度，全面落实再就业政策，大力开展职业教育和培训，着力提高城乡劳动力技能素质，拓宽就业渠道，努力实现农村剩余劳动力就近就地就业，促进群众就业增收。加大攻坚力度，持续推进殡葬改革，2024年6月前新店和水井2个村级联建公益性公墓建成投用。强化养老院日常管理，提升服务质效。持续推动示范型退役军人服务站创建工作，提高退役军人创业就业等工作服务水平。

（4）繁荣发展文体事业。因地制宜完善镇级文化服务中心功能布局，提升服务品质，打造集阅读、文艺活动、社交和教育以及乡村文化旅游服务等功能于一体，“小而美”的乡村公共文化新空间；进一步加大与党群服务中心、新时代文明实践所（站）等机构的融合力度，加强与宣传、教育、工青妇等部门的沟通协作，探索“文化+”建设模式，以“芋见富村”为主题，打造出一批接地气、叫得响的乡村文明实践活动品牌，做实做好文化进万家、戏曲进乡村活动，积极筹办第二届篮球运动会、广场舞大赛、“乡村村晚”等系列文娱活动；力争将亦佐老县衙申报成市级文物保护单位；充分利用《芋见富村》微信、抖音公众号，继续加大对外宣传力度，不断提升富村知名度和美誉度。

6、坚持安全至上、防风化险，开创和谐稳定新局面

（1）防范化解重大风险。深入学习贯彻习近平关于安全生产的重要论述，持续巩固安全生产三年行动成果，严格落实安全生产15条硬措施，深刻汲取国内、省内安全生产事故教训，举一反三，压紧压实四方责任，认真落实安全生产各项措施。常态化开展安全生产大检查大督查大整治行动，持续深化煤矿、非煤矿山、道路交通等重点领域安全隐患的排查治理，加强消防、森林草原防灭火、校园、建筑施工、食品药品等领域隐患排查，严格安全监管，遏制安全事故发生。不断提高防灾减灾和应急救援能力，推动全镇安全生产形势持续向好。

（2）深化基层综合治理。健全共建共治共享的社会治理体系，依托新时代文明实践所（站），积极开展形式多样的文明实践活动，把新时代文明实践步伐和谐融入经济社会发展，助推乡风文明建设阔步前进。深入推进市域社会治理现代化，加快基层治理平台建设，充分发挥矛盾排查调处机制作用，持续抓好信访积案和矛盾纠纷排查化解，依法及时就地解决群众合理诉求，不断提升社会治理效能。完善自治、法治、德治相结合的乡村治理体系，大力加强农村精神文明建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，构建共建共治共享的乡村治理格局。

（3）维护社会和谐稳定。认真践行总体国家安全观，增强忧患意识，牢固树立抓稳定就是抓发展的思想，坚持把保平安促发展工作摆上重要议事日程，把工作重心放到平安建设上来，按照项目化、清单化、责任化要求，细化“六大行动”目标任务，加强对重点人群的走访和关键环节管控，及时有效处置各种不稳定因素，严防各类事件发生。扎实开展“八五”普法，深入推进普法强基补短板专项行动，不断增强群众学法、尊法、守法和用法意识。常态化推进扫黑除恶、反邪、禁毒、反诈骗等工作，依法严惩各类违法犯罪行为，全力维护社会和谐稳定，让10余万人民群众安居乐业。

7、深入转变作风、提升效能，塑造人民政府新形象

（1）旗帜鲜明讲政治铸忠诚。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实中央、省、市、县委和镇党委决策部署要求，不讲条件、不打折扣、不搞变通，做到思想同心、目标同向、行动同步，不断提高勇担当、解难题、抓落实的能力和水平，努力建设人民满意政府。

（2）坚定不移扬法治促公平。始终把法治思维作为引领。深入贯彻落实习近平法治思想，着力打造法治政府。持续推进政务公开，依法接受人大的法律和工作监督，自觉接受政协的民主监督，认真听取社会各界人士意见建议，主动接受纪检监察、司法、群众、舆论监督，加强审计、统计监督，让政府权力在阳光下运行。

（3）真抓实干敢担当勇争先。始终把务实高效落到实处。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，提高标杆，培育亮点，形成优势，推动核心指标、重点工作、重大项目迈上新台阶，争创一批强示范、强引领、强带动的先导工程。整治“太平官”、争当“实干家”，坚决不务虚功，不假大空，做到任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈，确保事事有落实、件件有回音，以实实在在的工作成绩赢得群众的幸福感获得感。

（4）廉政勤政守规矩树形象。始终把政治建设摆在首位，把廉政建设一抓到底，把纪律和规矩挺在前面，坚守法律红线、廉洁底线，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全力维护清正廉洁的政治生态。深入推进政府党风廉政建设，持之以恒落实中央八项规定及实施细则精神，进一步完善纠治“四风”长效机制，力戒形式主义、官僚主义，持续压缩“三公”经费支出，切实把钱用在为民办实事上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制100人。在职实有109人，其中：财政全额保障109人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4528.80万元，其中：一般公共预算收入3214.70万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1314.10万元。

与上年对比增长229.61万元，主要原因分析2023年收到煤炭关闭补偿资金，自有资金增加，2024年自有资金预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,214.70万元，其中：本年收入3214.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3214.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少326.49万元，主要原因编外人员减少，村委会离任补偿资金及考核绩效补助资金发放完毕不再纳入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3214.70万元，财政拨款安排支出3214.70万元，其中：基本支出2326.60万元，与上年对比增加140.82万元，主要原因分析在职人员工资变化，基本支出增加；项目支出887.5万元，与上年对比减少440.31万元，主要原因分析编外人员减少，村委会离任补偿资金及考核绩效补助资金发放完毕不再纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出770.64万元，主要用于富村镇行政人员工资发放、聘用人员工资发放及机构运转经费；社会保障和就业支出239.38万元，主要用于富村镇职工社保缴费支出、民政聘用人员工资及遗属生活补助发放；卫生健康支出120.56万元，主要用于富村镇职工社保缴费支出；城乡社区支出39.60万元，主要用于富村镇环卫工人工资发放；农林水支出1256.35万元，主要用于富村镇农业农村综合服务中心人员工资、机构运转经费、农村相关项目及村委会干部工资；自然资源海洋气象等支出625.88万元，主要用于富村综合执法队人员工资及机构运转经费；住房保障支出133.92万元，主要用于富村镇在职职工公积金缴费支出；灾害防治及应急管理支出28.00万元，主要用于富村镇消防队人员工资及机构运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1941.15万元（其中：基本支出1941.15万元，项目支出0万元）。

工资福利支出-工资福利支出1714.95万元，主要用于行政人员基本工资及事业人员工资及社保缴费支出（其中：基本支出1714.95万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-社会保障缴费84.72万元，主要用于行政人员社保缴费支出（其中：基本支出84.72万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-住房公积金35.88万元，主要用于行政人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出35.88万元，项目支出0万元）；

工资福利支出-其他工资福利支出105.60万元，主要用于聘用人员工资支出（其中：基本支出105.60万元，项目支出0万元）。

2.商品和服务支出302.96万元（其中：基本支出197.96万元，项目支出105.00万元）。

3.对个人和家庭的补助

对个人和家庭的补助-退休费36.00万元（其中：基本支出36.00万元），主要用于按照（富政复〔2009〕1号）富源县人民政府关于解决离退休人员住房货币化改革补贴的批复退休职工住房补贴。

对个人和家庭的补助-抚恤金10.38万元，主要用于退休人员死亡一次性抚恤和丧葬费（其中：基本支出10.38万元，项目支出0万元）。

4.资本性支出

资本性支出-公务用车购置18.00万元，（其中：项目支出18.00万元，项目支出0万元）主要用于公务车辆购置费。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出3214.70万元，与上年对比减少326.49万元，下降9.22%，主要原因编外人员减少，村委会离任补偿资金及考核绩效补助资金发放完毕不再纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富村镇2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富村镇2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富村镇2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富村镇2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富村镇2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富村镇财政专户管理资金预算收入0万元，与上年对比无增减变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额121.39万元，其中：政府采购货物预算121.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富村镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.19万元，较上年增加5.98万元，增长26.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富村镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富村镇2024年公务接待费预算为7.29万元，较上年减少0.6万元，下降7.6%，国内公务接待批次为182次，共计接待1822人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县富村镇机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富村镇2024年公务用车购置及运行维护费为28.19万元，较上年增加18.00万元，增长176.64%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%；公务用车运行维护费10.19万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费增加原因：因原一辆公务用车年代久远，老损严重，经申请同意重新配备公务用车一辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县富村镇无专项资金预算和重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富村镇2024年机关运行经费安排831.50万元，与上年对比增加517.09万元，主要原因是机关自有资金增加，运行经费增多。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富村镇资产总额83054.01万元（净值82082.57万元），其中，流动资产1462.27万元，固定资产7032.43万元、净值5981.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1258.54万元，无形资产4.00万元、净值4.00万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9164.92万元，其中固定资产增加4571.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

无。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇遗属补助专项资金

二、立项依据

富村政发〔2023〕15号富村镇人民政府关于2024年机关工作人员及离退休人员死亡后遗属生活困难补助预算的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富村镇人民政府为支持社会保障、按标准测算的经常性民生项目，主要为了保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助。

五、项目实施内容

富村镇人民政府及时下达富村镇遗属补助专项资金

六、资金安排情况

富村镇遗属补助专项资金10.38万元。

七、项目实施计划

2024年内完成富村镇遗属补助专项资金10.38万元。

八、项目实施成效

项目实施后，保障富村镇机关及所属事业单位按组织人事部门批准对象、标准及时足额发放遗属补助，实现及时下达遗属生活补助=104838元，保障基本生活≥95%，服务对象满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员支出

二、立项依据

云财基层〔2022〕62号云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

其他人员支出项目总额7.20万元，为支持行政事业单位发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障富源县富村镇人民政府聘用人员工资支出。

五、项目实施内容

通过组织实施其他人员支出项目保障富源县富村镇人民政府聘用人员工资支出。

六、资金安排情况

其他人员支出7.20万元。

七、项目实施计划

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障编外聘用人员工资及时足额发放。

八、项目实施成效

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障编外聘用人员工资及时足额发放，及时发放工资=72000元，保障正常生活≥100%，聘用人员满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇人民政府自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇人民政府

四、项目基本概况

富源县富村镇自有资金项目总额814.10万元，为支持行政事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了提升政府执行力、加强基层政权建设；培育壮大实体经济；夯实基础，加快城乡建设步伐。

五、项目实施内容

富源县富村镇自有资金项目主要为保障履行职能职责保运转、组织实施工作网络使用、办公用品购置、公务接待、公益岗位合同工劳务费、等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富源县富村镇自有资金项目总额814.10万元。

七、项目实施计划

实施富源县富村镇自有资金项目，保障2024年内单位履行部门职能职责保正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县富村镇自有资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现财政收入完成率≥95%，社会保障≥95%，受益对象满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村事业单位自有资金办公经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村事业单位自有资金办公经费总额100.00万元，为支持事业发展、按标准测算的阶段性事业发展项目，主要为了保障各单位工作正常开展。

五、项目实施内容

富村事业单位自有资金办公经费主要为保障履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村事业单位自有资金办公经费总额100.00万元。

七、项目实施计划

实施富源县富村事业单位自有资金办公经费项目，保障2024年内单位履行部门职能职责保正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富源县富村事业单位自有资金办公经费项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现及时下达办公经费=100%，工作正常开展≥100%，受益对象满意度≥85%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

其他人员支出

二、立项依据

云财基层〔2022〕62号云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理筑牢兜实“三保”底线的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

其他人员支出项目总额123.48万元，为支持事业发展、按标准测算的经常性其他人员支出项目，主要为了保障富源县富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。

五、项目实施内容

通过组织实施其他人员支出项目保障富源县富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资支出。

六、资金安排情况

其他人员支出123.48万元。

七、项目实施计划

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放。

八、项目实施成效

2024年内通过实施完成其他人员支出项目保障富村镇环卫工人、执法队员、安监员和敬老院管理人员工资及时足额发放，及时下达=100%，生活状况改善=100%，服务对象满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇关闭煤矿补助自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村镇关闭煤矿补偿资金总额200.00万元，合理保护矿产资源，有效开采及合规合法利用矿产资源，促进经济社会健康发展。

五、项目实施内容

富村镇关闭煤矿补偿资金项目主要用于补偿鑫田和旺源煤矿。

六、资金安排情况

富村镇关闭煤矿补偿资金项目经费总额200.00万元。

七、项目实施计划

实施富村镇关闭煤矿补偿资金项目费项目，2024年内保正常运转。

八、项目实施成效

通过实施富村镇关闭煤矿补偿资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现集体获补对象数=2家，政策知晓率≥100%，受益对象满意度≥100%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇消防救援队伍保障专项资金

二、立项依据

富政办通〔2022〕99号关于将消防救援经费纳入财政预算的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元，保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境。

五、项目实施内容

富村镇消防救援队伍保障专项资金项目主要消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费、等方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇消防救援队伍保障专项资金总额28.00万元。

七、项目实施计划

实施富村镇消防救援队伍保障专项资金项目，保障2024年内消防救援队伍履行职能职责保运转、组织实施办公用品维修、办公用品购置、公务接待、劳务费等方面的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇消防救援队伍保障专项资金项目保证全镇人民生命和财产安全，为全镇营造一个良好的发展环境，实现补助对象数=5人，带动5人均增收≥5人，受益对象满意度≥100%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇村社区干部工资专项资金

二、立项依据

富组通〔2022〕38号关于印发富源县全面推行村级组织大岗位制的实施方案的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村镇村社区干部工资专项资金756.21万元，全面推行村级组织大岗位制，按照核定工资发放村干部工资，保障基本生活。

五、项目实施内容

富村镇村社区干部工资专项项目主要为保障富村镇21个村社区干部工资支出。

六、资金安排情况

富村镇村社区干部工资专项资金总额756.21万元。

七、项目实施计划

实施富村镇村社区干部工资专项资金项目，保障2024年内富村镇21个村社区干部工资支出。

八、项目实施成效

通过实施富村镇村社区干部工资专项资金项目实现村社区干部工资及时发放=100%，保障村干部基本生活=100%，村社区干部满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇村社区工作经费

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村镇村社区工作经费经费总额93.50万元，下达富村镇21个村社区工作经费，社区5万元/年，村委会3万元/年，村居民小组1000元/年，保障村社区及村居民小组工作正常开展。

五、项目实施内容

富村镇村社区工作经费经费总额主要保障2024年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组履行职能职责保运转方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇村社区工作经费经费总额93.50万元。

七、项目实施计划

实施富村镇村社区工作经费经费项目，保障2024年内富村镇1个社区、21个村委会和285个村居民小组正常运转的刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇村社区工作经费经费项目实现下达村社区工作经费=93.5万元，保障正常运转≥100%，服务群众满意度≥90%。

富源县富村镇2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

富村镇农村基础设施建设自有资金

二、立项依据

富财预〔2023〕40号富源县财政局关于2024年部门预算和2024—2026年部门三年滚动财政收支规划编制有关事项的通知

三、项目实施单位

富源县富村镇财政所

四、项目基本概况

富村镇农村基础设施建设自有资金总额200.00万元，加强农村村村通路网工程建设，解决人民群众出行难的问题，提高人民群众的生活质量。

五、项目实施内容

富村镇支持农村基础设施建设的资金项目主要为保障2024年内农村道路等基础设施建设方面的刚性支出需要。

六、资金安排情况

富村镇支持农村基础设施建设的资金总额200.00万元。

七、项目实施计划

实施富村镇支持农村基础设施建设的资金项目，保障2024年内农村道路等基础设施建设刚性支出需要。

八、项目实施成效

通过实施富村镇支持农村基础设施建设的资金项目提高自有资金其他公用支出经费收支管理，提高资金使用效益，实现改善农村基础设施条件≥90%，政策知晓率≥90%，受益对象满意度≥90%。

富村镇2024年部门预算表

（附件：富村镇2024年部门预算公开表.xlsx）