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富源县教师进修学校2024年预算公开目录

第一部分富源县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县教师进修学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县教师进修学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⑴、认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

⑵、主要任务是负责实施对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长的继续教育；

⑶、为全县中小学校开展教师校本培训提供指导和服务；

⑷、承担全县基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全县开展中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

⑸、配合教育行政部门做好全县有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全县中小学教师教育政策咨询和指导中心；

⑹、指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平；

⑺、为全县中小学开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，为通过现代远程教育手段开展教师继续教育提供帮助和支持；

⑻、为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

⑼、通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元化、适应时代发展的办学形式，提高培训机构的综合实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：教务处、总务处、办公室。

（三）重点工作概述

1、加强学习，努力提高教师队伍综合素质

党支部按照上级党委的要求，认真组织学校全体党员教师，积极参加群众路线教育实践活动，经过学习，学校全体党员教师受到教育，得到提高。

一年来，学校班子成员加强学习，努力提高自身的政治素质和执行政策的水平，努力提高自身的管理能力和水平，不断增强服务学校、服务师生的服务意识。工作中各司其职，较好地履行了各自的岗位职责；加强协作，加强团结和沟通，较好地完成了学校的各项工作任务，班子也在工作实践中得到较好的锻炼，处理复杂问题的能力得到锻炼和提升。学校班子建设在学校发展中得到进一步加强。

学校十分重视教师队伍的政治建设和思想建设。多年来，学校一直把政治建设和思想建设作为教师队伍建设的重点，按照教育局对教师队伍建设的要求，不断强化政治思想教育，强化师德师风建设，管控住教师不参加黄、赌、毒不法行为和醉酒影响工作等不良习气的师德底线，结合学校实际，不断加强教师业务素养和师德师风建设。全校教职工按照教师队伍建设的要求，转变观念，转变作风，在各自的岗位上较好地完成了各自的工作任务，努力实现了师德素质的不断提升和业务能力的不断提高。

2、克服困难、努力做出新成绩

在上级教育主管部门的关心下，全校教职工克服各种困难,积极主动地做好教师培训等各项工作。

2022—2023学年度，学校进一步加强教师师德师风建设，全校教师重视师德师风建设，风清气正；鄙视参加黄、赌、毒不法行为和醉酒影响工作等不良习气。学校十分重视校园安全的管理，重视提高教师的安全防范意识，进一步完善了安全管理的各项规章制度，明确了各方面的管理职责，强化安全职责的落实。确保了校园安全，创建了安全和谐的校园氛围。

2022—2023学年度是全校教职工努力做好教育教学工作的一年，较好地完成了各项教育教学任务。按照上级部门的要求，认真组织开展了全县中小学教师集中培训工作，共培训教师5133人次，圆满地完成了本年度集中培训任务。参与完成了“国培计划”置换脱产培训、短期培训、远程培训、转岗培训等培训的相关组织管理工作（共培训289人次）。

2022—2023学年度，在教育局领导的正确指导下，经过学校各方面人员的共同努力，完成了学校老住宿区的改造和绿化工作，为学校教职工营造了一个舒适、漂亮的生活环境

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入639.85万元，其中：一般公共预算收入615.55万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入24.3万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少7.3%，主要原因分析：2023年在职教师26人，2024年23人，有2个教师退休,1个人教师调出。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入639.85万元，其中:本年收入639.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款615.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少7.3%，主要原因分析：2023年在职教师26人，2024年23人，有2个教师退休,1个人教师调出。导致财务拨款收入中一般公共预算财政拨款下降。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出639.85万元。财政拨款安排支出615.55万元，其中：基本支出614.41万元，与上年对比增加5.9%，主要原因分析：2023年财政专户资金收入为0万元（2023年没有开展教师集中培训，2024年将开展2023年的教师集中培训，收费24.30万元）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2050801教师进修376.03万元，主要用于支付工资费用、办公费用等日常支出；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45.93万元，主要用于退休人员工资及离退休人员增发生活补贴支出。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.34万元，主要用于在职人员养老保险单位负担部分支出。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出52.15万元，主要用于在职人员职业年金单位负担部分支出。

5.2080801死亡抚恤支出1.14万元，主要用于职工死亡的有关支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.87万元，主要用于在职教师医疗保险单位负担部分支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助22.52万元，主要用于在职人员公务员医疗补助单位负担部分支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.42万元，主要用于在职人员工伤保险单位负担部分支出。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.14万元，主要用于在职人员住房公积金单位负担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出547.75万元，其中：基本支出547.75万元。

30101工资福利支出-基本工资186.57万元（其中：基本支出186.57万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员基本工资。

30102工资福利支出-津贴补贴22.90万元（其中：基本支出22.90万元，项目支出0.00万元），主要用于发放在职人员津贴补贴。

30107工资福利支出-绩效工资145.82万元（其中：基本支出145.82万元，项目支出0.00万元），主要用于发放事业在职人员绩效工资。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费55.34万元（其中：基本支出55.34万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分养老保险。

30109工资福利支出-职业年金缴费52.15万元（其中：基本支出52.15万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分职业年金。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费22.87万元（其中：基本支出22.87万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分医疗保险。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费22.52万元（其中：基本支出22.52万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分公务员医疗补助。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分工伤保险、失业保险、生育保险及大病补充医疗保险。

30113工资福利支出-住房公积金39.14万元（其中：基本支出39.14万元，项目支出0.00万元），主要用于缴纳在职人员财政负担部分住房公积金。

2.302商品和服务支出24.79万元，其中：基本支出24.79万元，项目支出0万元。

30201商品和服务支出-办公费3.62万元（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元），主要用于单位办公费支出。

30209商品和服务支出-物业管理费2.10万元（其中：基本支出2.10万元，项目支出0万元），主要用于单位办公费支出。

30211商品和服务支出-差旅费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0万元），主要用于单位办公费支出。

30213商品和服务支出-维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）,主要用于单位维修（护）费支出。

30217商品和服务支出-公务接待费1.9万元（其中：基本支出01.9万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位公务接待费支出。

30228商品和服务支出-工会经费6.14万元（其中：基本支出6.14万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位工会经费支出。

30229商品和服务支出-福利费9.67万元（其中：基本支出9.67万元，项目支出0.00万元）,主要用于单位福利费支出。

3.303对个人和家庭的补助40.02万元，其中：基本支出38.88万元，项目支出1.14万元。

30302对个人和家庭的补助-退休费38.88万元（其中：基本支出38.88万元，项目支出0.00万元）,主要用于退休人员的购房补贴支出。

30304对个人和家庭的补助-抚恤金1.14万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.14万元）,主要用于发放生活补助支出。

4.310资本性支出3.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3万元。

31002资本性支出-办公设备购置3.00万元，（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）主要用于办公设备购置

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出615.55万元，与上年对比，增加22.57万元，增长3.6%，主要原因分析：2023年财政专户资金收入为0元（2023年没有开展教师集中培训，2024年将开展2023年的教师集中培训，收费24.30万元）。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0万元，与上年对比无增减变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县教师进修学校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县教师进修学校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县教师进修学校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县教师进修学校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县教师进修学校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县教师进修学校财政专户管理资金预算收入24.3万元，与上年对比，增加24.3万元，增长100%，主要原因分析：2023年财政专户资金收入为0元（2023年没有开展教师集中培训）。预算支出24.3万元，与上年对比，增加24.3万元，增长100%，主要原因分析:2024年完成2023年的教师集中培训任务。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县教师进修学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.2%，具体变动情况如下：我校严格执行中央八项规定，故公务接待有所减少。

（一）因公出国（境）费

富源县教师进修学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，2024年无增减变化。

（二）公务接待费

富源县教师进修学校2024年公务接待费预算为1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5.2%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，富源县教师进修学校厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县教师进修学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县教师进修学校除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。

具体评价内容：项目预算绩效目标详见项目支出绩效目标表（本次下达）5-2）

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县教师进修学校2024年无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县教师进修学校资产总额33.25万元（净值33.25万元），其中，流动资产10.1万元，固定资产23.15万元、净值33.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元、净值0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县教师进修学校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

富源县教师进修学校2024年部门预算表

（附件：（教师进修）附件2-3.2024年部门预算公开表20240301033726161.xls）

监督索引号53032507036000500111