监督索引号53032507028100000

中国共产党富源县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持“党校姓党”，强化政治机关和政治学校建设。

（1）着力推动党的创新理论深入人心。举办了党校系统党的二十大精神专题研讨班1期，为全县党校系统66名教师“充电加油”。组建4支宣讲分队，开展党的二十大精神、《习近平著作选读》第一、二卷、国防教育活动、法治政府建设、民族团结示范创建等宣讲活动100余场次，受众15000余人次，推动习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神传遍富源大地、浸润千家万户。

（2）持续加强机关党的建设。召开专题会议，制定工作方案，推进党建、党风廉政、意识形态、政法、统战工作齐头并进。严格落实“第一议题”制度，组织理论学习中心组集中学习5次，主题党日10次，支部委员会13次，支部党员大会17次，党课8次。召开普法强基补短板会议6次，督促全体教师开展“知法明理”学习，组建“云小普”普法志愿宣传队3支，分赴全县各乡镇（街道）、村（社区）开展普法宣传活动；召开党风廉政建设专题会议2次，将警示教育片《问剑破局》作为日常学习和干部培训教育的必修课程；召开意识形态专题会议2次，抓实“学习强国”学习平台日常学习，在市县主流媒体发布宣传稿件50余篇。

（3）服务县委、县政府工作大局。积极参与党建引领基层治理、国家卫生县城、民族团结示范、省级文明城市等创建工作和乡村振兴工作，将相关内容纳入集体学习、干部培训、学员面授等课程。组织或参与义务献血、助残捐赠、“周五大扫除”等志愿服务活动。派出3名乡村振兴工作队员、1名党建引领基层治理工作队员，班子成员经常下到挂包村，共同研究发展大计。帮助富村镇普红村委会协调资金50.00万元，建设普鲊村老年活动中心，该项目已完成规划设计，进入招投标阶段。

2.积极担当作为，切实聚焦主业、履行主体任务。

（1）干部培训主渠道作用发挥明显。完成各类培训班18期2181人次。其中，主题班次5期821人次，委托培训班次13期1360人次，超额完成2023年度教学培训任务。作为云南开放大学富源办学点，新招行政管理学员38人，农林经济管理学员65人，现有在籍学员273人，每学期开展学员集中面授2期。

（2）教学改革主引擎持续发力。以推进乡村振兴、落实富源“三个定位”，推动“五城联创”等中心工作为主线，精心设置“习近平法治思想”“党建引领基层治理”“推进新型城镇化”“红色富源”等理论教育、党性教育、重大现实问题研究课程20余门，9名县级领导、8名县直单位主要负责人先后上台授课，形成了既突出理论高度，又彰显富源特色，积极回应现实问题的课程体系。

（3）现场教学提质增效。联合县产业园区管委会打造的富源工业转型现场教学点，承接市委党校学员现场教学5批次500余人次。富源工业转型的典型经验，在富源青年干部培训班、万名党员进党校培训班、入党积极分子培训班上进行专题讲授。承接省委党校、昆明理工大学调研组到富源产业园区来进行实地调研5批次36人次，经过多次调研后省委党校安排专人团队和富源党校一起打造《壮大园区经济推动高质量发展——煤炭大县破困局的转型发展之路》为题的好案例课程，将富源的成功经验逐步推广到全省。

（4）科研咨政能力不断提升。2023年县委党校再次主持并参与多项课题，有生态文明类《以习近平生态文明思想为指导推进富源乡村绿色产业振兴——以富源县胜境街道发家村为例》、社会治理类《富源县民族团结进步示范研究——以富源县中安街道回隆社区为例》、和乡村振兴类《富源县乡村振兴“回隆模式”的研究》三项课题立项，其中《县域特色产业集群的可持续发展研究——以富源县打造绿色铝精深加工聚集区为例》并入曲靖市重点课题《曲靖市构建现代化产业研究》。组织开展“重走长征路，奋进新征程”“骨干教师下矿井”等主题活动，加快科研成果转化步伐。

3.锚定一流目标，坚持抓实质量立校、从严治校。人才队伍结构持续优化。选派县、乡党校骨干教师9批72余人次参加省、市党校专题学习。向9名优秀兼职教师发放聘书，其中5人已参与全县干部教育教学活动。通过选优培训、业务提升、社会调研、以赛促教等多种途径，形成“师徒结对、以熟带生、以优促新、互学共进”的模式，着力培养一支政治强、业务精、作风好的过硬队伍。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括办公室、教研室。

本单位为一级单位，无下属单位。

（三）重点工作概述

中国共产党富源县委员会党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于干部教育培训工作的重要指示精神，主动作为，不断挖掘教学资源、创新教学方式，努力开创新时代党校工作新局面。

主体班培训。紧紧抓住党的理论教育和党性教育这个主业主课，按照县委的统一安排部署，进行周密计划，科学设置班次，反复推敲教学内容，围绕讲马克思主义经典著作，讲习近平新时代中国特色社会主义思想，讲党章党规党纪和党的优良传统，讲中央和省、市、县委重大决策部署，讲党和政府关注的重大理论与现实问题，确定专题，对广大党员干部开展教育培训。

开放教育办学。“富源县村干部能力素质和学历双提升”项目实施，让村干部既提升素质、拿到文凭，又节约开支。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入558.35万元，其中：一般公共预算收入528.35万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入30.00万元。

与上年对比，减少5.42万元，减少0.96%，主要原因分析：单位有1人退休，导致人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入528.35万元，其中:本年收入528.35万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款528.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少15.42万元，减少2.84%，主要原因分析：单位有1人退休，导致人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出558.35万元。财政拨款安排支出528.35万元，其中：基本支出525.23万元，与上年对比，减少15.71万元，减少2.90%，主要原因：单位有1人退休，导致人员减少；项目支出3.12万元，与上年对比，增加0.29万元，增加10.24%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050802教育支出-进修及培训-干部教育362.69万元，其中基本支出362.69万元，主要用于工资发放及公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休0.06万元，主要用于支付行政离退休人员生活补助。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休11.73万元，主要用于支付事业单位离退休人员生活补助。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出50.69万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出30.00万元，主要用于缴纳在职职工退休、调出职业年金记实。

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤3.12万元，主要用于在职、退休死亡人员一次性抚恤、丧葬费及遗属生活补助。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗5.50万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险和生育保险。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗13.38万元，主要用于缴纳在职事业人员医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.72万元，主要用于缴纳在职职工和退休人员医疗保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险和其他保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金36.20万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资和福利支出482.22万元（其中：基本支出482.22万元，项目支出0.00万元）；

30101工资福利支出-基本工资151.99万元（其中：基本支出151.99万元，项目支出0.00万元）；

30102工资福利支出-津贴（补）贴75.93万元（其中：基本支出75.93万元，项目支出0.00万元）；

30103工资福利支出-奖金3.17万元（其中：基本支出3.17万元，项目支出0.00万元）；

30107工资福利支出-绩效工资100.39万元（其中：基本支出100.39万元，项目支出0.00万元）；

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费50.69万元（其中：基本支出50.69万元，项目支出0.00万元）；

30109工资福利支出-职业年金缴费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费18.88万元（其中：基本支出18.88万元，项目支出0.00万元）；

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.72万元（其中：基本支出12.72万元，项目支出0.00万元）；

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.26万元（其中：基本支出2.26万元，项目支出0.00万元）；

30113工资福利支出-住房公积金36.20万元（其中：基本支出36.20万元，项目支出0.00万元）；

302商品和服务支出32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0.00万元）；

30201商品和服务支出-办公费7.48万元（其中：基本支出7.48万元，项目支出0.00万元）；

30211商品和服务支出-差旅费1.30万元（其中：基本支出1.30万元，项目支出0.00万元）；

30213商品和服务支出-维修（护）费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）；

30216商品和服务支出-培训费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）；

30217商品和服务支出-公务接待费0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0.00万元）；

30228商品和服务支出-工会经费5.93万元（其中：基本支出5.93万元，项目支出0.00万元）；

30229商品和服务支出-福利费4.75万元（其中：基本支出4.75万元，项目支出0.00万元）；

30231商品和服务支出-公务用车运行维护费3.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出0.00万元）；

30239商品和服务支出-其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0.00万元）；

303对个人和家庭的补助13.20万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出3.12万元）；

30204对个人和家庭的补助-抚恤金3.12万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出3.12万元）；

30205对个人和家庭的补助-生活补助10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出528.35万元，与上年对比，减少15.42万元，下降2.84%，主要原因：2023年3月我单位有1人退休。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党富源县委员会党校2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

中国共产党富源县委员会党校2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

中国共产党富源县委员会党校2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富源县委员会党校2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

中国共产党富源县委员会党校2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，中国共产党富源县委员会党校财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化。预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额6.11万元，其中：政府采购货物预算6.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党富源县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党富源县委员会党校2024年公务接待费预算为0.88万元，较上年减少0.01万元，下降1.12%，国内公务接待批次为20次，共计接待250人次。

减少原因：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定精神，中国共产党富源县委员会党校机关厉行节约，控制“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党富源县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为3.39万元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费3.39万元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，中国共产党富源县委员会党校除了对部门整体绩效目标作了评价，还对专项资金预算作了评价。具体评价内容：

中国共产党富源县委员会党校2024年预算项目2个，部门整体绩效目标分别为：及时支付遗属补助，用于支付党校教学相关活动费用；项目名称分别为：遗属补助经费，党校支出自有资金；项目预算资金金额分别为：3.12万元，30.00万元；已编制项目绩效目标，具体详见附表50-2（项目支出绩效目标表（本次下达））。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党富源县委员会党校2024年机关运行经费安排32.93万元，与上年对比减少0.79万元，主要原因：我单位2023年3月退休1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党富源县委员会党校资产总额315.86万元（净值162.99万元），其中，流动资产67.35万元，固定资产248.52万元、净值95.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加3.25万元，其中固定资产增加3.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算表

（附件：中国共产党富源县委员会党校2024年部门预算表.xls）

监督索引号53032507028100111