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富源县融媒体中心2024年预算公开目录

第一部分富源县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分富源县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分富源县融媒体中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、国有资本经营预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、政府购买服务预算表

十六、县对下转移支付预算表

十七、县对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

富源县融媒体中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持正确的舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。拟订全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，负责广播电视技术工程的实施。制作和播出广播电视及网络精品节目，确保安全播出。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总编室、新闻采访部、专题策划部、技术服务部、事业建设部、广播电视发射管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，本单位将厉行节约，积极争取上级项目财政补助资金，加强基础设施建设，完善媒体服务体系，扎实推进媒体平台和资源深度整合融合，强化新闻宣传队伍思想政治建设，充分发挥主流媒体舆论引导的主渠道、主阵地、主心骨作用，切实做好新闻宣传使命和担当，书写富源高质量跨越发展的精彩篇章。

一是深挖特色亮点，持续提升外宣品质。始终把宣传富源、推介富源作为工作目标，以深入挖掘报道全县各行业领域典型亮点工作为抓手，加强与中央省级媒体的沟通对接，把更多富源经济社会发展取得的显著成效在全国全省宣传推介，有力提升了富源的知名度和影响力。二是聚焦社会民生，增强内宣引导力。紧紧围绕县两会提出的工作目标，以“三个发展定位”为宣传重点，加大对城市建设、乡村振兴、产业发展等重点工作宣传力度。研究制定宣传工作方案，明确宣传主题，广泛宣传报道富源经济社会发展的显著变化，为推动全县跨越发展凝聚强大思想共识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制44人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入833.93万元，其中：一般公共预算收入816.38万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入17.55万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加127.38万元，增长18.03%，主要原因分析：一是支付的上级媒体平台服务费110.00万元纳入本年预算收入，二是人员工资性费用收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入816.38万元，其中:本年收入816.38万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款816.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加166.90万元，增长25.69%，主要原因分析：一是支付的上级媒体平台服务费110.00万元纳入本年预算收入，二是人员工资性费用收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出833.93万元。财政拨款安排支出833.93万元，其中：基本支出706.38万元，与上年对比增加65.90万元，增长10.28%，主要原因分析：人员工资及工资性费用支出增加；项目支出127.55万元，与上年对比增加118.55万元，增长13.17倍，主要原因分析：上级媒体平台服务费用支出增加110.00万元，单位上级补助资金本年预算支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070808文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务627.22万元，主要用于人员工资、工资性费用、公用经费。

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1.60万元，主要用于退休人员养老保障。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.46万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出20.00万元，主要用于缴纳职工记实职业年金。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗26.31万元，主要用于缴纳职工医疗保险和生育保险。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助12.85万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助保险。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.94万元，主要用于缴纳职工工伤保险和其他保险。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金51.50万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2210203住房保障支出－住房改革支出－购房补贴2.50万元，主要用于退休职工购房补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

301工资和福利支出662.52万元（其中：基本支出662.52万元，项目支出0.00万元）。

30101工资福利支出-基本工资189.58万元（其中：基本支出189.58万元，项目支出0.00万元）。

30102工资福利支出-津贴（补）贴35.38万元（其中：基本支出35.38万元，项目支出0.00万元）。

30107工资福利支出-绩效工资226.50万元（其中：基本支出226.50万元，项目支出0.00万元）。

30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费71.46万元（其中：基本支出71.46万元，项目支出0.00万元）。

30109工资福利支出-职业年金缴费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支出0.00万元）。

30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费26.31万元（其中：基本支出26.31万元，项目支出0.00万元）。

30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费12.85万元（其中：基本支出12.85万元，项目支出0.00万元）。

30112工资福利支出-其他社会保障缴费2.94万元（其中：基本支出2.94万元，项目支出0.00万元）。

30113工资福利支出-住房公积金51.50万元（其中：基本支出51.50万元，项目支出0.00万元）。

30199工资福利支出-其他工资福利支出26.00万元（其中：基本支出26.00万元，项目支出0.00万元）。

302商品和服务支出149.92万元（其中：基本支出39.92万元，项目支出110.00万元）。

30201商品和服务支出-办公费123.76万元（其中：基本支出13.76万元，项目支出110.00万元）。

30205商品和服务支出-水费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0.00万元）。

30211商品和服务支出-差旅费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30213商品和服务支出-维修（护）费0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0.00万元）。

30217商品和服务支出-公务接待费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0.00万元）。

30228商品和服务支出-工会经费7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0.00万元）。

30229商品和服务支出-福利费9.83万元（其中：基本支出9.83万元，项目支出0.00万元）。

303对个人和家庭的补助3.94万元（其中：基本支出3.94万元，项目支出0.00万元）。

30202对个人和家庭的补助-退休费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0.00万元）。

30205对个人和家庭的补助-生活补助1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0.00万元）。

（三）一般公共预算支出情况

一般公共预算支出816.38万元，与上年对比，增加166.90万元，增长25.69%，主要原因分析：一是上级媒体平台服务费用支出增加110.00万元，二是人员工资性费用支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

（五）国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富源县融媒体中心2024年无与中央配套事项。

（二）与省配套事项

富源县融媒体中心2024年无与省配套事项。

（三）与市配套事项

富源县融媒体中心2024年无与市配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

富源县融媒体中心2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

富源县融媒体中心2024年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

2024年，富源县融媒体中心财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无变化；预算支出0.00万元，与上年对比无变化。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.87万元，其中：政府采购货物预算0.48万元、政府采购服务预算3.39万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富源县融媒体中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年增加1.40万元，增长43.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富源县融媒体中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富源县融媒体中心2024年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少2.00万元，下降62.50%，国内公务接待批次为20次，共计接待153人次。

减少原因为：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，本单位厉行节约，压缩“三公”经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

富源县融媒体中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年增加3.40万元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费3.40万元，较上年增加3.40万元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：本单位有在编应急车辆1辆，根据预算规定增加公务用车运行维护费。

九、重点项目预算绩效目标情况

2024年，富源县融媒体中心无重点项目预算支出，无预算绩效目标相关情况。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

5.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

6.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富源县融媒体中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，富源县融媒体中心资产总额1858.86万元（净值1113.53万元），其中，流动资产48.59万元，固定资产1304.37万元、净值684.97万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.66万元、净值0.00万元，其他资产379.98万元。与上年相比，本年资产总额减少144.59万元，其中固定资产减少71.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他说明

情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。

富源县融媒体中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

富源县融媒体中心2024年部门预算表

（附件：富源县融媒体中心2024年部门预算公开表20240226083529476.xls）

监督索引号53032507073300111