墨红镇2019年部门整体支出绩效自评报告

  • 富源县墨红镇
  • 015158708/2020-00001
  • 2020-11-10 18:03

根据中央、省和市委、市政府对财政资金全面实施绩效管理的工作要求,按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发〔201911号),《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》(富财预〔201863号)《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》(富财预〔201864号)的文件要求,墨红镇人民政府对2019年度部门整体支出以及实施的项目支出进行绩效自评,初步对我镇项目资金的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价现将评价情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

墨红镇位于富源县城西南,距县城45公里,东与营上镇、竹园镇相接,西南与麒麟区相邻,北抵中安镇,国土总面积495.50平方公里,辖1个社区居委会、15个村委会,150个自然村。

1、部门主要职责

墨红镇人民政府宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策及上级党委、政府和同级党委的决议、决定;依法制定行政措施和实施方案;执行镇人代会的决议和县人代会的决定和命令,发布决定和命令;对镇人代会及其主席团和县人民政府负责并报告工作;执行镇内的经济社会发展计划、预算,做好经济文化、教育体育、科学卫生等行政工作;保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产;维护社会稳定,依法保护公民、组织的合法权益;指导、支持和帮助村(居)民委员会工作;做好人民群众来信来访工作;完成县委、县政府和镇党委交办的其他工作。

2、机构设置及人员情况

墨红镇共设置1个行政单位和6个事业单位,分别是墨红镇人民政府,墨红镇社会保障服务中心(下设民政所、劳动保障所),墨红镇农业农村综合服务中心(下设农经站、农技办、畜牧办、水务所、林业站,农机办),墨红镇文化广播电视服务中心,墨红镇国土和村镇规划建设服务中心(下设环保办、村建所、交管办、执法队),墨红镇应急救援服务中心,墨红财政所。

在职人员编制87人,其中:行政编制25人,事业编制60人。在职实有62人,其中: 财政全供养 62人。

离退休人员2人,其中: 离休2人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

3、重点工作概述

墨红镇人民政府管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。墨红镇农业综合服务中心承办本镇农业、林业、农业机械、畜牧兽医等基层农林基数推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。墨红镇文化广播电视服务中心承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。墨红镇国土和村镇规划建设服务中心承办本镇国土资源执法检查、村镇规划、村容镇貌环境、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。墨红镇社会保障服务中心承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。墨红镇财政所承担本镇预决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入等工作。

(二)部门绩效目标的设立情况

2019年度部门整体支出绩效目标

部门名称

墨红镇

内容

说明

部门总体目标

部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。

根据“三定”方案归纳

总体绩效目标(2019-2021年期间)

(一)着力稳增长、促发展,综合经济稳中向好;(二)着力转方式、调结构,产业发展亮点纷呈;(三)着力强基础、提品位,镇村面貌明显改善;(四)着力补短板、育产业,脱贫攻坚成效显著;(五)着力抓安全、保稳定,和谐局面持续巩固;(六)着力惠民生、增福祉,社会事业全面发展;(七)着力提效能、优服务,自身建设逐步加强

根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳

部门年度目标

部门年度重点工作任务

(一)以夯基提质为关键,狠下功夫培育现代产业。(二)以脱贫攻坚为核心,倾心倾力推进脱贫攻坚。(三)以环境提升为抓手,聚智聚力推进镇村建设,(四)以人民需求为目的,统筹兼顾推进社会事业。(五)以生态优先为遵循,责任上肩推进绿色发展。(六)以安全稳定为基石,全力保障和谐发展局面。

根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

年度绩效目标

2019年全镇经济社会发展主要预期目标建议为:镇内生产总值同比增长10%左右,一般公共预算收入增长8%,固定资产投资增长10%以上,规上工业增加值增长12%以上,社会消费品零售总额增长11%以上,城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、10%。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果,每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门工作任务目标

任务名称

内容

说明

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

粮食指标

4.4万吨

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

加快高原特色农业产业结构调整,切实抓好大春生产,优质品种播种面积达97%,增加复种指数,确保粮食种植面积达10万亩、实现产量4.4万吨。

产出指标

数量指标

烤烟种植面积

1.5万亩

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

粮食种植面积

10万亩

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

加快高原特色农业产业结构调整,切实抓好大春生产,优质品种播种面积达97%,增加复种指数,确保粮食种植面积达10万亩、实现产量4.4万吨。

产出指标

数量指标

全年产出原煤

200万吨

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

着力提升煤炭优质产能,全年生产原煤200万吨,实现产值19亿元。持续推进煤矿项目建设,完成投资3亿元,建成欣欣、东兴2个一级安全标准化矿井,分别完成1个综采工作面、1个机械化掘进、1个斜井架空乘人装置,完成2对矿井瓦斯解析实验室建设。通过技术进步和装备升级,不断改善作业环境和条件,持续优化劳动组织,合理工时利用,严控超时延点作业。加强职业病防治和劳动保护,严格落实综合防尘、职业健康监护等措施,保障职工身心健康,强化矿区思想引领和舆情监控,切实化解矿区矛盾,确保矿区和谐稳定。

产出指标

数量指标

收购烟叶

200万公斤

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

烤烟实现产值

6000万元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

全年原煤产值

19亿元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

着力提升煤炭优质产能,全年生产原煤200万吨,实现产值19亿元。持续推进煤矿项目建设,完成投资3亿元,建成欣欣、东兴2个一级安全标准化矿井,分别完成1个综采工作面、1个机械化掘进、1个斜井架空乘人装置,完成2对矿井瓦斯解析实验室建设。通过技术进步和装备升级,不断改善作业环境和条件,持续优化劳动组织,合理工时利用,严控超时延点作业。加强职业病防治和劳动保护,严格落实综合防尘、职业健康监护等措施,保障职工身心健康,强化矿区思想引领和舆情监控,切实化解矿区矛盾,确保矿区和谐稳定。

效益指标

经济效益指标

生产总值

增长9%以上

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

镇内生产总值同比增长10%左右,一般公共预算收入增长8%,固定资产投资增长10%以上,规上工业增加值增长12%以上,社会消费品零售总额增长11%以上,城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、10%。生产总值增长9%以上,规模以上固定资产投资增长13%以上,财政收入增长6.4%以上,社会消费品零售总额增长12%以上,城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和10%以上,节能减排、大气和水污染防治完成县下达的年度目标任务。

效益指标

社会效益指标

基础设施建设指标

筹集260万元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

筹集260万元,实施田冲、阿依、摩山等8件安全饮水巩固提升工程,强化水利工程管理,增强群众安全饮水保障。筹集300万元,围绕道路交通、产业发展、旅游开发和技能培训等,实施移民后期扶持项目8件,切实改善移民和库区群众生产生活条件。筹集500万元,新建、改造10千伏及以下线路10千米,新增变压器10台,提升电网保障能力。筹集1000万元,完成牛板公路油面层铺设,完成富墨公路吉克至补木路面损坏和滑坡治理工程,完成10公里自然村道路、2万平方米村内道路硬化和25公里生命安全防护工程。全面落实“路长制”,积极创建公路养护“示范乡镇”和“示范村”。筹集500万元,完成下姑西沟和发白勒2个采煤沉陷区治理项目,使受灾群众的居住条件、生活质量等得到明显改善。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

≧98%

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

保持共建共治,创新社会治理,深化“平安墨红”建设。积极妥善化解信访积案和矛盾纠纷,千方百计解决群众的合理合法诉求。深入推进扫黑除恶专项斗争,继续开展禁毒人民战争,坚决铲除黑恶势力滋生土壤,遏制违法犯罪势头。创新网格化管理体系,构建镇村立体治安防控体系,确保群众安全感、满意度“双提升”。扎实开展“七·五”普法,完善公共法律服务体系,推进法治社会建设。


(三)部门整体收支情况

1.部门预算批复情况

2019年部门预算批复情况

单位名称: 墨红镇

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,659.59

一、一般公共服务支出

537.16

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

0.00

四、事业收入

四、公共安全支出

0.00

五、事业单位经营收入

五、教育支出

0.00

六、其他收入

六、科学技术支出

0.00

七、上年结转

86.68

七、文化旅游体育与传媒支出

97.88

八、社会保障和就业支出

465.20

九、卫生健康支出

81.24

十、节能环保支出

113.69

十一、城乡社区支出

121.27

十二、农林水支出

859.85

十三、交通运输支出

48.29

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

241.43

十九、住房保障支出

96.96

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

83.30

二十二、预备费

0.00

二十三、其他支出

0.00

收 入 总 计

2,746.27

支 出 总 计

2,746.27




2、部门收支情况

根据墨红镇2019年部门决算,2019年我镇全年完成总收入2537.89万元,同比上年增加471.34万元,增加22.81%,其中一般公共服务支出561.81万元,占总收入21.34%;公共安全支出2.4万元,占总收入0.09%;文化旅游体育与传媒支出65.10万元,占总收入2.47%;社会保障和就业支出264.95万元,占总收入10.06%;卫生健康支出73.49万元,占总收入2.79%;节能环保支出63.83万元,占总收入2.42%;城乡社区支出512.62万元,占总收入19.47%;农林水支出756.82万元,占总收入的28.74%;交通运输支出31.44万元,占总收入1.19%;自然资源海洋气象等支出130.93万元,占总收入4.97%;住房保障支出16.05万元,占总收入0.61%;灾害防治及应急支出58.45万元,占总收入2.22%;其他支出95万元,占总收入3.61%

2019年全年完成总支出2649.93万元,其中基本支出2028.92万元,占总支出的76.57%;项目支出621.01万元,占总支出的23.43%。其中一般公共服务支出564.77万元,占总支出21.31%;公共安全支出2.4万元,占总支出0.09%;文化旅游体育与传媒支出65.10万元,占总支出2.46%;社会保障和就业支出268.75万元,占总支出10.14%;卫生健康支出71.22万元,占总支出2.69%;节能环保支出63.83万元,占总支出2.41%;城乡社区支出514.23万元,占总支出19.41%;农林水支出764.98万元,占总支出的28.87%;交通运输支出31.44万元,占总支出1.19%;自然资源海洋气象等支出130.93万元,占总支出4.94%;住房保障支出18.82万元,占总支出0.71%;灾害防治及应急支出58.45万元,占总支出2.21%;其他支出95万元,占总支出3.59%

2019年年末结转和结余总数是69.65万元,同比上年减少了18.71%。其中:基本支出结转61.71万元,占总结余的88.60%,项目支出结转和结余7.94万元,占总结余的11.40%

2019年三公经费总额1.14万元,占总支出0.04%。其中:因公出国(境)费用为0元,公务用车购置及运行维护费0万元,占三公经费支出总额0%,公务接待费1.14万元,占三公经费支出比重100%。三公经费与2018年相比降低94.43%,其中公务接待费同比降低79.20%,公务用车运行维护费同比降低100%2019年三公经费预算数同比下降。

(四)部门预算管理制度建设情况

1、高度重视预算支出绩效评价工作,成立了以镇长为组长,副镇长为副组长,站所主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组,明确各职能站所的评价责任,进一步强化各单位对财政预算支出管理意识。

2、加强对上级财政预算资金管理方面制度的学习培训,不断提高财务人员的业务工作能力。

3. 建立了机关整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善和修订。对公务接待费、公务用车运行维护费等支出进行了有效管控。

4. 严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。严格公务接待费审核审批程序,“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过对财政支出项目的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在的问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

通过全面开展财政支出绩效评价,强化财政支出绩效理念,科学合理编制年度预算,切实发挥财政资金资源配置作用,逐步建立以科学理财为基础,以精细化管理为手段,以评价结果为导向,以实施过程为监管对象的预算管理体系。

(二)自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标内容

评价标准及对应分值

投入(15分)

目标设定(5分)

目标合理性

2

部门设定的整体绩效目标;1、是否符合国家法律法规、发展总体规划;2、是否符合部门“三定”方案职责;3、是否符合县委、县政府发展规划、工作部署及本部门中长期实施规划和年度工作安排。

三项符合(2分);二项符合(1分);一项符合(0.5分);均不符合(0分)。

目标明确性

3

部门设定的整体绩效目标:1、是否将部门整体绩效目标细化为具体的工作任务;2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;3、是否与部门年度任务或计划相对应;4、是否与本年度部门预算资金相配备。

每一项相符合0.5分,总分3分。

预算配置(10分)

财政供养人员控制率

3

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分,超过目标值的,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率

4

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费预算的变动比率”。

“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数〕×100%

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费.公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0;达到目标值得4分;未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

项目安排率

3

部门(单位)本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责的保障程度。项目安排率=(项目安排金额/部门预算总金额)×100%。以部门预算批复为准。

目标值≥60%。达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=项目支出安排率/60%×100%×3。

过程(60分)

预算执行(35分)

预算完成率

8

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较。

预算完成率=(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算-年末结余)/(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算)×100%。

目标值:100%。达到目标值得8分;100%>结果≥90%,得7分;90%>结果≥80%,得5分;80%>结果≥70%,得3分;结果<70%得0分。

预算调整率

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率。

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

(注:增人增资、中央、省、市级下拨资金、财政统筹奖金除外,其余均须纳入)

目标值≤10%。达到目标值得2分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。

支付进度率

5

部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%

目标值:100%。半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。

全年进度:结果:100%,得3分;100%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥80%,得1分;结果<80%,得0分。

结转结余率

5

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

(注:追加资金的结余结转额度须纳入计算)

目标值:0%。未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。

公用经费控制率

5

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

采购制度健全性

2

评价要点:

1.是否建立了政府采购内部控制制度(明确采购事项的责任科室和责任人);

2.是否建立了政府采购验收履约制度;

3.是否建立了集体研究确定采购方式和进口产品制度;

4.是否建立了集体研究确定代理机构制度。

达到目标值得2分,少一项扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率

3

通过对部门本年度政府采购实际金额与政府采购预算数的比较。

政府采购执行率=(政府采购实际金额/政府采购预算数)×100%。

(注:政府采购项目中非预算内安排的项目除外。)

目标值:90%。具体评分:结果≥90%得3分,100%>结果≥90%,得3分,90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%,得1分;结果<70%得0分。

预算管理(15分)

管理制度健全性

3

评价要点:

1、是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2、相关管理制度是否合法、合规、完整;

3、相关管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

资金使用合规性

8

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;4.符合部门预算批复的用途;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;6.不存在违反财经纪律,被有关部门约谈的情况;7.不存在违反财经纪律,被公开通报批评的情况。

达到目标值得8分,违反前4项的,每项扣1分;违反第5项或第6项扣4分;违反第7项扣8分,扣完为止。

预决算信息公开性

4

部门是否按照政府信息公开规定公开预决算信息:1.按规定内容公开预决算信息;2.按规定时限公开预决算信息;3.基础数据信息和会计信息资料真实;

4.基础数据信息和会计信息资料完整。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

资产管理(10分)

管理制度健全性

3

部门资产管理制度是否健全完整: 1、是否已制定或具有资产管理制度;2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整;3、相关资产管理制度是否得到有效执行

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

资产管理安全性

4

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

1.资产是否保存完整;

2.资产处置是否合理、规范;

3.资产账务管理是否合规,帐实相符;

4.资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

固定资产利用率

3

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

目标值≥90%。达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/90%×100%×3。

产出(15分)

职责履行(15分)

年度项目资金支出率

8

部门履行职责而支出的项目总金额与计划安排的项目总金额的比率。

项目资金支出率=(实际支出金额/计划安排金额)×100%。

(注:追加的专项资金须纳入计算)

目标值:100%。达到目标值得8分;100%>结果≥95%,得7分;95%>结果≥90%,得6分;90%>结果≥85%,得4分;85%>结果≥80%,得3分;80%>结果≥70%,得2分;结果<70%得0分。。

重点工作办结率

7

部门年度重点工作实际完成数量与年初计划.年中交办或下达数量的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数量/应完成数量)×100%。。

目标值:100%。达到目标值得7分,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×7,≤80%不得分。

效果(10分)

履职效益(10分)

综合效益

5

部门职责履职是否:

1、提高综合服务水平和履职能力,抓好县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况;2、全力做好全镇重点领域改革的服务工作,落实各项重大改革任务;3、紧盯“两不愁三保障”硬任务,巩固提升脱贫成效;4、围绕中心工作,服务发展大局。

四项全部符合5分;符合其中4项分;符合其中二项3分;符合一项及以下不得分。

社会公众或服务对象满意度

5

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果.解决民众关心的热点问题等方面的满意度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查表平均满意度确定优秀(5分);良好(4分);合格(3分);不合格(0分)

合计

总得分

100

——

——



(三)自评组织过程

1.前期准备

1)根据《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》及县财政局会议精神,我镇成立了绩效评价工作组,成立主要领导任组长、分管领导任副组长,各站所主要负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室,负责财政支出绩效自评工作,并制定绩效再评价工作方案;

2)走访相关职能部门,了解现行整体绩效评价方法与资金管理、资产管理的具体做法,听取他们对整体支出绩效再评价体系设立的意见和建议;

3)及时召开绩效自评工作布置会,认真讲解绩效自评要求,与单位领导和财务人员对接,收集再评价所需材料;

4)对绩效再评价指标体系进行研究,制定整体支出绩效再评价指标体系。

2.组织实施

1)查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2)核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实,将2019年度部门整体支出情况与2019年度预算情况、2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

3)实地查看。现场查看各类实物资产。

4)调查。从经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度等方面进行调查。

5)汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料,结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总,填写基础数据表、评价指标评分表。

6)形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年,我镇根据年初工作规划及财政预算计划,积极履职、强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升。我镇2019年度部门整体支出绩效评价自评为100分。

预算管理方面,财政供养人员在职人员控制率小于100%,支出总额控制在预算总额以内,其中“三公”经费减幅94.43%。制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化,资金使用管理需进一步加强。

资产管理方面,建立了资产管理制度,固定资产利用率高于90%,定期进行了资产盘点和资产清理,总体执行情况良好。

资金效益方面,随机选取了各年龄层次的村民群众进行公众满意度调查,通过调查统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价,满意度为93%

四、存在的问题和整改情况

1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。整改措施:高度重视预算工作,将预算编制纳入体系化建设中,合理、明确、细化预算,加强预算执行力度。

2)因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资、乡镇岗位补贴和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。整改措施:加强预算执行力度。

3)结余结转率控制难度大:县级财力不足,不能足额保证所有预算资金;本年项目建设有部分未完工,导致项目经费未拨付出去。整改措施:根据县委、县政府要求,在下一年度完成相关资金拨付,督促项目经费使用单位,按时完成项目建设,使项目资金能够及时拨付。

五、绩效自评结果应用

此次绩效评价工作完成后,我镇拟将在评价中发现的问题进行汇总,并进行进一步的分析,对专项资金在使用过程中较好的单位和存在问题的单位进行统计,作为以后专项资金安排的重要依据。同时根据自评情况,建立激励与约束机制,针对自评中出现的问题,及时调整,加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单各单位的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、在预算预算执行过程中,及时跟踪预算资金使用情况,定期进行统计,分析预算执行中存在的问题及原因,采取措施合理加快执行进度。同时在支付项目款时,按照项目资金的有关财务管理规定,项目建设项目竣工后,抓紧办理工程价款结算,及时请拨项目资金,减少项目资金结余。

5、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况


附件:墨红镇2019年部门整体支出绩效指标自评表.xlsx








富源县墨红镇人民政府

202076