2019年度部门整体支出绩效目标

部门名称

墨红镇

内容

说明

部门总体目标

部门职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

根据“三定”方案归纳

总体绩效目标（2019-2021年期间）

（一）着力稳增长、促发展，综合经济稳中向好；（二）着力转方式、调结构，产业发展亮点纷呈；（三）着力强基础、提品位，镇村面貌明显改善；（四）着力补短板、育产业，脱贫攻坚成效显著；（五）着力抓安全、保稳定，和谐局面持续巩固；（六）着力惠民生、增福祉，社会事业全面发展；（七）着力提效能、优服务，自身建设逐步加强

根据部门职责、中长期规划、市委、市政府要求归纳

部门年度目标

部门年度重点工作任务

（一）以夯基提质为关键，狠下功夫培育现代产业。（二）以脱贫攻坚为核心，倾心倾力推进脱贫攻坚。（三）以环境提升为抓手，聚智聚力推进镇村建设，（四）以人民需求为目的，统筹兼顾推进社会事业。（五）以生态优先为遵循，责任上肩推进绿色发展。（六）以安全稳定为基石，全力保障和谐发展局面。

根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解

年度绩效目标

2019年全镇经济社会发展主要预期目标建议为：镇内生产总值同比增长10%左右，一般公共预算收入增长8%，固定资产投资增长10%以上，规上工业增加值增长12%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、10%。

部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标

部门工作任务目标

任务名称

内容

说明

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

粮食指标

4.4万吨

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

加快高原特色农业产业结构调整，切实抓好大春生产，优质品种播种面积达97%，增加复种指数，确保粮食种植面积达10万亩、实现产量4.4万吨。

产出指标

数量指标

烤烟种植面积

1.5万亩

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

粮食种植面积

10万亩

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

加快高原特色农业产业结构调整，切实抓好大春生产，优质品种播种面积达97%，增加复种指数，确保粮食种植面积达10万亩、实现产量4.4万吨。

产出指标

数量指标

全年产出原煤

200万吨

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

着力提升煤炭优质产能，全年生产原煤200万吨，实现产值19亿元。持续推进煤矿项目建设，完成投资3亿元，建成欣欣、东兴2个一级安全标准化矿井，分别完成1个综采工作面、1个机械化掘进、1个斜井架空乘人装置，完成2对矿井瓦斯解析实验室建设。通过技术进步和装备升级，不断改善作业环境和条件，持续优化劳动组织，合理工时利用，严控超时延点作业。加强职业病防治和劳动保护，严格落实综合防尘、职业健康监护等措施，保障职工身心健康，强化矿区思想引领和舆情监控，切实化解矿区矛盾，确保矿区和谐稳定。

产出指标

数量指标

收购烟叶

200万公斤

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

烤烟实现产值

6000万元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

烤烟种植1.5万亩、收购烟叶200万公斤、实现产值6000万元

产出指标

数量指标

全年原煤产值

19亿元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

着力提升煤炭优质产能，全年生产原煤200万吨，实现产值19亿元。持续推进煤矿项目建设，完成投资3亿元，建成欣欣、东兴2个一级安全标准化矿井，分别完成1个综采工作面、1个机械化掘进、1个斜井架空乘人装置，完成2对矿井瓦斯解析实验室建设。通过技术进步和装备升级，不断改善作业环境和条件，持续优化劳动组织，合理工时利用，严控超时延点作业。加强职业病防治和劳动保护，严格落实综合防尘、职业健康监护等措施，保障职工身心健康，强化矿区思想引领和舆情监控，切实化解矿区矛盾，确保矿区和谐稳定。

效益指标

经济效益指标

生产总值

增长9%以上

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

镇内生产总值同比增长10%左右，一般公共预算收入增长8%，固定资产投资增长10%以上，规上工业增加值增长12%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8%、10%。生产总值增长9%以上，规模以上固定资产投资增长13%以上，财政收入增长6.4%以上，社会消费品零售总额增长12%以上，城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%和10%以上，节能减排、大气和水污染防治完成县下达的年度目标任务。

效益指标

社会效益指标

基础设施建设指标

筹集260万元

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

筹集260万元，实施田冲、阿依、摩山等8件安全饮水巩固提升工程，强化水利工程管理，增强群众安全饮水保障。筹集300万元，围绕道路交通、产业发展、旅游开发和技能培训等，实施移民后期扶持项目8件，切实改善移民和库区群众生产生活条件。筹集500万元，新建、改造10千伏及以下线路10千米，新增变压器10台，提升电网保障能力。筹集1000万元，完成牛板公路油面层铺设，完成富墨公路吉克至补木路面损坏和滑坡治理工程，完成10公里自然村道路、2万平方米村内道路硬化和25公里生命安全防护工程。全面落实“路长制”，积极创建公路养护“示范乡镇”和“示范村”。筹集500万元，完成下姑西沟和发白勒2个采煤沉陷区治理项目，使受灾群众的居住条件、生活质量等得到明显改善。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众安全感满意度

≧98%

在墨红镇第四届人民代表大会第三次会议上政府工作报告

保持共建共治，创新社会治理，深化“平安墨红”建设。积极妥善化解信访积案和矛盾纠纷，千方百计解决群众的合理合法诉求。深入推进扫黑除恶专项斗争，继续开展禁毒人民战争，坚决铲除黑恶势力滋生土壤，遏制违法犯罪势头。创新网格化管理体系，构建镇村立体治安防控体系，确保群众安全感、满意度“双提升”。扎实开展“七·五”普法，完善公共法律服务体系，推进法治社会建设。

单位名称： 墨红镇

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

一、一般公共预算拨款

2,659.59

一、一般公共服务支出

537.16

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

0.00

四、事业收入

四、公共安全支出

0.00

五、事业单位经营收入

五、教育支出

0.00

六、其他收入

六、科学技术支出

0.00

七、上年结转

86.68

七、文化旅游体育与传媒支出

97.88

八、社会保障和就业支出

465.20

九、卫生健康支出

81.24

十、节能环保支出

113.69

十一、城乡社区支出

121.27

十二、农林水支出

859.85

十三、交通运输支出

48.29

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

241.43

十九、住房保障支出

96.96

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

83.30

二十二、预备费

0.00

二十三、其他支出

0.00

收 入 总 计

2,746.27

支 出 总 计

2,746.27

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标内容

评价标准及对应分值

投入（15分）

目标设定（5分）

目标合理性

2

部门设定的整体绩效目标；1、是否符合国家法律法规、发展总体规划；2、是否符合部门“三定”方案职责；3、是否符合县委、县政府发展规划、工作部署及本部门中长期实施规划和年度工作安排。

三项符合（2分）；二项符合（1分）；一项符合（0.5分）；均不符合（0分）。

目标明确性

3

部门设定的整体绩效目标：1、是否将部门整体绩效目标细化为具体的工作任务；2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3、是否与部门年度任务或计划相对应；4、是否与本年度部门预算资金相配备。

每一项相符合0.5分，总分3分。

预算配置（10分）

财政供养人员控制率

3

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率。

在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。

在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%；达到目标值得3分，超过目标值的，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

“三公经费”变动率

4

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费预算的变动比率”。

“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数〕×100%

“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费．公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0；达到目标值得4分；未达到目标值的采用比率扣分法：扣分值=“三公经费”变动率×4×10，变动率达10%以上的扣4分。

项目安排率

3

部门（单位）本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责的保障程度。项目安排率=（项目安排金额/部门预算总金额）×100%。以部门预算批复为准。

目标值≥60%。达到目标值得3分，采用完成比率法计分：得分=项目支出安排率/60%×100%×3。

过程（60分）

预算执行（35分）

预算完成率

8

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较。

预算完成率=（上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算-年末结余）/（上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算）×100%。

目标值：100%。达到目标值得8分；100%＞结果≥90%，得7分；90%＞结果≥80%，得5分；80%＞结果≥70%，得3分；结果＜70%得0分。

预算调整率

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率。

预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。

（注：增人增资、中央、省、市级下拨资金、财政统筹奖金除外，其余均须纳入）

目标值≤10%。达到目标值得2分，超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分，扣完为止。

支付进度率

5

部门年度支付数与年度预算（调整）数的比率。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷（上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减）×100%

目标值：100%。半年进度：结果≥50%，得2分；50%＞结果≥40%，得1分；结果＜40%，得0分。

全年进度：结果：100%，得3分；100%＞结果≥90%，得2分；90%＞结果≥80%，得1分；结果＜80%，得0分。

结转结余率

5

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较。

结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。

（注：追加资金的结余结转额度须纳入计算）

目标值：0%。未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。

公用经费控制率

5

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分，扣完为止。

“三公经费”控制率

5

部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数）×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分，未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

采购制度健全性

2

评价要点：

1．是否建立了政府采购内部控制制度（明确采购事项的责任科室和责任人）；

2．是否建立了政府采购验收履约制度；

3．是否建立了集体研究确定采购方式和进口产品制度；

4．是否建立了集体研究确定代理机构制度。

达到目标值得2分，少一项扣0．5分，扣完为止。

政府采购执行率

3

通过对部门本年度政府采购实际金额与政府采购预算数的比较。

政府采购执行率=（政府采购实际金额/政府采购预算数）×100%。

（注：政府采购项目中非预算内安排的项目除外。）

目标值：90%。具体评分：结果≥90%得3分，100%＞结果≥90%，得3分，90%＞结果≥80%，得2分；80%＞结果≥70%，得1分；结果＜70%得0分。

预算管理（15分）

管理制度健全性

3

评价要点：

1、是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；

2、相关管理制度是否合法、合规、完整；

3、相关管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分，少一项扣1分，扣完为止。

资金使用合规性

8

评价要点：

1．符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；

2．资金的拨付有完整的审批过程和手续；

3．项目的重大开支经过评估论证；4．符合部门预算批复的用途；5．不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；6．不存在违反财经纪律，被有关部门约谈的情况；7．不存在违反财经纪律，被公开通报批评的情况。

达到目标值得8分，违反前4项的，每项扣1分；违反第5项或第6项扣4分；违反第7项扣8分，扣完为止。

预决算信息公开性

4

部门是否按照政府信息公开规定公开预决算信息：1．按规定内容公开预决算信息；2．按规定时限公开预决算信息；3．基础数据信息和会计信息资料真实；

4．基础数据信息和会计信息资料完整。

达到目标值得4分，少一项扣1分，扣完为止。

资产管理（10分）

管理制度健全性

3

部门资产管理制度是否健全完整： 1、是否已制定或具有资产管理制度；2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整；3、相关资产管理制度是否得到有效执行

达到目标值得3分，少一项扣1分，扣完为止。

资产管理安全性

4

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。

1．资产是否保存完整；

2．资产处置是否合理、规范；

3．资产账务管理是否合规，帐实相符；

4．资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。

达到目标值得4分，少一项扣1分，扣完为止。

固定资产利用率

3

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。

目标值≥90%。达到目标值得3分，采用完成比率法计分：得分=固定资产利用率/90%×100%×3。

产出（15分）

职责履行（15分）

年度项目资金支出率

8

部门履行职责而支出的项目总金额与计划安排的项目总金额的比率。

项目资金支出率=（实际支出金额/计划安排金额）×100%。

（注：追加的专项资金须纳入计算）

目标值：100%。达到目标值得8分；100%＞结果≥95%，得7分；95%＞结果≥90%，得6分；90%＞结果≥85%，得4分；85%＞结果≥80%，得3分；80%＞结果≥70%，得2分；结果＜70%得0分。。

重点工作办结率

7

部门年度重点工作实际完成数量与年初计划．年中交办或下达数量的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数量/应完成数量）×100%。。

目标值：100%。达到目标值得7分，采用完成比率法计分：得分=重点工作办结率×7，≤80%不得分。

效果（10分）

履职效益（10分）

综合效益

5

部门职责履职是否：

1、提高综合服务水平和履职能力，抓好县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况；2、全力做好全镇重点领域改革的服务工作，落实各项重大改革任务；3、紧盯“两不愁三保障”硬任务，巩固提升脱贫成效；4、围绕中心工作，服务发展大局。

四项全部符合5分；符合其中4项分；符合其中二项3分；符合一项及以下不得分。

社会公众或服务对象满意度

5

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果．解决民众关心的热点问题等方面的满意度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查表平均满意度确定优秀（5分）；良好（4分）；合格（3分）；不合格（0分）

合计

总得分

100

——

——