富源县大河镇部门整体支出绩效自评报告

  • 富源县大河镇
  • 015158708/2020-00001
  • 2020-11-09 15:33

一、部门基本情况

(一)部门概况

大河镇位于富源县城南部18公里,辖17个村(居)委会、211个村民小组、313个自然村,有国土面积247平方公里,现有2.2万户8.9万人,主要支撑产业有粮、烟、畜、煤和务工等,是典型的农业大镇、产煤重镇。同时,也是贫困乡镇,有贫困村14个,共有建档立卡贫困人口3370户14249人。

自脱贫攻坚战打响后,按照习近平总书记关于扶贫开发重要论述和中央、省、市、县脱贫攻坚安排部署,大河镇党委、政府始终将脱贫攻坚作为最大的政治任务和第一民生工程抓紧抓实。通过努力,2018年顺利实现14个贫困行政村和贫困镇退出,到2019年,全镇累计实现3321户14077人贫困人口稳定脱贫,贫困发生率从2014年的16%降至现在的0.19%,全镇水、电、路、教育、文化、卫生等基础设施显著提升,贫困群众增收渠道有效拓宽,脱贫攻坚成效得到持续巩固。

1、主要职责:

大河镇党委政府主要工作职责:

镇党委:(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府:

(1)执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其它事项。

部门主要职责:

(1)大河镇农业综合服务中心:承办本镇农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农林技术推广、农村经济经营管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

(2)大河镇文化广播电视服务中心:承办本镇文化宣传、党员教育、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

(3)大河镇国土和村建规划建设服务中心:承办本镇国土资源执法监察、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、环境保护、园林绿化、城镇公用设施维护与管理、交通运输管理、安全生产监督管理等工作。

(4)大河镇社会保障服务中心:承办本镇人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、城乡居民社会养老保险、优抚安置。社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

(5)大河镇财政所:承担本镇财政决算编制、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、国有(集体)资产管理和组织财政收入入库等工作。

2、机构设置

大河镇设5个事业单位,分别是:大河镇农业综合服务中心、大河镇文化广播电视服务中心、大河镇国土和村建规划建设服务中心、大河镇社会保障服务中心、大河财政所。

人员编制情况:大河镇农业综合服务中心为正股级全额拨款事业单位,核事业编制29名,其中:主任1名、副主任5名。

大河镇文化广播电视服务中心为正股级全额拨款事业单位,核事业编制7名(含党校编制3名),其中:主任1名、副主任2名。

大河镇国土和村建规划建设服务中心为正股级全额拨款事业单位,核事业编制22名,其中:主任1名、副主任5名。

大河镇社会保障服务中心为正股级全额拨款事业单位,核事业编制5名,其中:主任1名、副主任2名。

大河财政所为正股级参照公务员法管理事业单位,核事业编制9名,其中:所长1名、副所长2名。

3、重点工作概述

2019年主要预期目标:生产总值增8.5%,一般公共预算收入3044万元,规模以上固定资产投资75000万元,规模以上工业增加值76850万元,农村居民人均可支配收入增9%,城镇登记失业率控制在4.2%以内,单位生产总值能耗完成县下达的目标任务。

围绕上述目标,我们要理清思路,突出重点,精准发力,攻坚克难,集中精力办好事关全镇经济社会发展的大事、要事、难事。重点抓好以下6个方面的工作:

(1)坚持强基固本,决战决胜全面小康

坚持脱贫成效巩固与乡村振兴战略有机衔接,围绕“两不愁、三保障”目标,深入开展“脱贫成效巩固年”活动,以“户户清”为抓手,完善户路径图、村级施工图、镇级路线图,全面实施脱贫攻坚战三年行动,确保脱贫攻坚更有质量、更可持续。

——狠抓问题整改,确保脱贫出列质量。

——狠抓项目实施,巩固精准扶贫成效。

——狠抓产业发展,发挥减贫带贫作用。

——狠抓就业扶贫,助力群众增收致富。

(2)加快产业发展,保持经济稳步增长

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,突出绿色、生态,高效农业、特色产业,做优做特农业产业,做大做强工业产业,做新做精商贸产业,全力推动镇域经济持续健康发展。

——优化农业结构,提高农业综合效益。

——加快转型升级,激发工业经济活力。

——突出提档升级,培育壮大现代服务业。

(3)坚持共建共享,全面夯实发展基础

准确把握乡村振兴战略发展要求,加大“五网建设”项目争取力度,加快构建功能配套、安全便利的基础设施体系,补齐农村发展短板,为实现与全国同步全面建成小康社会提供坚实基础和有力保障。

——水利建设。全力组织实施好2019年农村安全饮水项目,落实农村安全饮水工程管养机制,确保工程长期发挥效益,提高群众用水质量。加大农田灌溉工程修复、维护和项目争取力度,保障农田灌溉用水。强化防洪抗旱应急责任落实,确保防洪抗旱安全。

——电力建设。投资160余万元,实施全镇涉电安全隐患日常维修工程;狠抓群众用电管理服务质量提升,及时响应群众用电报装需求及故障维修,积极推广微信营业厅、支付宝生活缴费等远程缴费方式,提升群众用电满意度。

——公路建设。全力做好2019年农村公路建设项目,提升农村公路通达率、优良率。健全农村公路养护机制,提高乡村公路养护率,保障道路安全通畅。

——教育建设。加快学校建设工程实施进度,巩固义务教育均衡发展成果,着力推动义务教育迈向更高质量的均衡。

——通讯建设。加快建设宽带“村村通”、农村广播工程,扩大宽带网、广播网覆盖面,丰富农村精神文化生活,提升群众幸福指数。

(4)坚持改善民生,完善社会公益事业

高度重视保障和改善民生,坚持发展成果与全民共享,加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业,着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。

——全力提升教育教学质量。

——推动文化事业繁荣发展。

——促进卫计事业健康发展。

——健全完善社会保障体系。

(5)突出环境治理,建设美丽宜居大河

抓紧抓实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束,严格落实环境保护“党政同责”“一岗双责”,加强生态文明宣传教育,倡导简约适度、绿色低碳的生活方式。

——持续打好环境污染防治攻坚战。

——全面深入落实河(湖)长制。

——持续巩固人居环境治理成效。

(6)强化安全维稳,巩固和谐发展局面

坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,防控风险、消除隐患、补牢短板,严格落实安全生产党政领导责任、部门监管责任、企业主体责任,坚持源头治理、预防为主、重点管控,坚决筑牢安全稳定防线,坚决确保人民群众生命财产安全。

——筑牢煤矿安全生产基础。

——落实综合安全监管责任。

——健全社会综合治理体系。

(二)部门绩效目标的设立情况

大河镇2019年度部门整体支出绩效目标表

项目绩效指标

指标值

绩效指标值设定依据及数据来源

说明

一级指标

二级指标

三级指标

产出指标

数量指标

规模以上固定资产投资完成75000万元。

≥13%

大河镇2019年人代会政府工作报告。

努力营造权利公平、机会公平、规则公平的投资环境,发挥领导靠前招商,以商招商,中介招商等联动效应,力争引进一批农产品精深加工,商贸物流等重点领域企业投资。

产出指标

数量指标

规模以上工业增加值完成76850万元。

≥24%

大河镇2019年人代会政府工作报告。

推动传统产业提质升级,以低污染、高性能、高附加值、环保型为方向,鼓励和引导煤炭产业强化科技支撑和技术创新,提高原煤产品的附加值和综合应用能力,着力破解发展空间不足、规划滞后等瓶颈问题,确保规模以上工业增加值增长24%的目标。

产出指标

质量指标

农村常驻居民人均可支配收入增长率

≥9%

大河镇2019年人代会政府工作报告。

可支配收入增长,保障居民生活质量和水平。

产出指标

质量指标

城镇失业率控制在4.2%以内。

4.20%

2019年人代会政府工作报告。

努力发展经济,创造更多的就业机会,确保失业率控制在4.2%以内。

效益指标

经济效益指标

优化农业结构,提高农业综合效益。

95%

大河镇2019年政府工作报告。

深化农业供给侧结构改革,大力推进农业产业规模化、集约化、品牌化发展。突出高效种植,特色林果、现代畜牧三大优势产业。

效益指标

经济效益指标

办公费占商品服务支出的比重

20%

办公费占商品服务支出的比重

经济绩效是政府绩效的根本内涵和外在表现

效益指标

经济效益指标

突出提档升级,培育壮大现代服务业。

95%。

大河镇2019年政府工作报告。

继续加大政策扶持力度,通过发放贷免扶补和小额担保贷款,扶持个体服务企业和工商户发展壮大,促进传统商贸流通业转型升级,实现零售企业创新经营,消费向高端化、品质化、特色化转型。

效益指标

社会效益指标

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平

90%。

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平

社会效益指标为定性指标,反映财政支出集中于某方面产生的社会影响

效益指标

社会效益指标

社会保障

100%。

大河镇2019年政府工作报告。

加大帮扶济困、社会救助力度,抓好社会福利事业,提高养老、医疗、失业、工伤、低保、社会救助等保障水平,不断提高社会保障覆盖面,努力构建覆盖全民、坚实有力的社会保障体系。

效益指标

生态效益指标

森林覆盖率

≥38.6%

大河林业发展规划和森林实际覆盖率。

坚持金山、银山,不如绿水青山的发展理念,坚持生态发展、绿色发展。

效益指标

可持续影响指标

安全生产覆盖。

100%。

大河镇2019年政府工作报告。

强化安全领域生产,巩固和谐发展局面,筑牢安全生产领域安全生产基础,落实综合安全监管责任。

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%。

调查走访

正确认识基层党组织在构建和谐社会中的作用,充分发挥作用,提升人民群众满意度。

满意度指标

服务对象满意度指标

政府自身建设。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

坚持以建设为人民满意政府作为自身建设的最高标准,切实转变政府职能,不断提升政府治理能力和工作效率,彰显新时代忠诚干净担当的公仆本色,坚持依法行政、高效行政、廉洁行政。

满意度指标

服务对象满意度指标

发展教育事业。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

全力提升教育教学质量,办好人民满意教育。狠抓教育教学管理,规范办学行为,提升办学水平,推动教育质量稳步提升,力争在2018年基础上实现中小学成绩进一步提升。

满意度指标

服务对象满意度指标

坚持改善民生,完善社会公益事业。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

高度重视保障和改善民生,坚持发展成果与全民共享,加快发展教育、科技、文化、卫生等社会事业,着力推进公共服务均等化和经济社会协调发展。

满意度指标

服务对象满意度指标

贯彻落实国家惠民政策。

≥95%

大河镇2019年政府工作报告。

全面落实国家各项惠民政策,进一步加强惠民资金的监管和兑付力度,确保各项惠民政策落到实处。


(三)部门整体收支情况

富源县财政局《关于批复乡镇街道部门收支预算》(富财预[2019]16号)对大河镇2019年预算支出情况进行了批复,具体情况如下表(金额单位万元):

富源县大河镇2019年部门财务收支总体情况表

收 入

支 出

项 目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

一、一般公共预算拨款

2,710.68

一、一般公共服务支出

569.73

二、政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、上年结转

199.49

七、文化旅游体育与传媒支出

104.30

八、社会保障和就业支出

507.41

九、卫生健康支出

94.36

十、节能环保支出

177.72

十一、城乡社区支出

121.53

十二、农林水支出

741.024

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

416.63

十九、住房保障支出

95.29

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

82.18

二十二、预备费

二十三、其他支出

收 入 总 计

2,910.17

支 出 总 计

2,910.17


(四)部门预算管理制度建设情况

在整体支出管理上严格流程操作和制度管理,根据《会计法》、《预算法》等法律法规,制订了《财务管理办法》《固定资产管理办法》等财务制度,进一步严格审核审批,严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理,加强固定资产管理,提高资金和资产的使用效益,提高财务的精细化管理水平,在整体支出管理方面开展了如下工作:一是严格执行财政预算资金管理规定,不断提高资金使用效益;二是组织全局财务人员学习《行政单位内部控制规范》,并对照规范要求,进行内控情况的梳理和自查;三是严格执行《财务管理办法》,对全局的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的,主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

(二)自评指标体系

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标内容

评价标准及对应分值

投入(15分)

目标设定(5分)

目标合理性

2

部门设定的整体绩效目标;1、是否符合国家法律法规、发展总体规划;2、是否符合部门“三定”方案职责;3、是否符合县委县政府发展规划、工作部署及本部门中长期实施规划和年度工作安排。

三项符合(2分);二项符合(1分);一项符合(0.5分);均不符合(0分)。

目标明确性

3

部门设定的整体绩效目标:1、是否将部门整体绩效目标细化为具体的工作任务;2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;3、是否与部门年度任务或计划相对应;4、是否与本年度部门预算资金相配备。

每一项相符合0.5分,总分3分。

预算配置(10分)

财政供养人员控制率

3

部门本年度实际在职人员数与编制数的比率。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。

在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。

编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。

目标值≤100%;达到目标值得3分,超过目标值的,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

“三公经费”变动率

4

本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费预算的变动比率”。

“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数〕×100%

“三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费.公务车辆购置及运行费和公务招待费。

目标值≤0;达到目标值得4分;未达到目标值的采用比率扣分法:扣分值=“三公经费”变动率×4×10,变动率达10%以上的扣4分。

项目安排率

3

部门(单位)本年度项目预算安排额度与部门预算总安排额度的比率,用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责的保障程度。项目安排率=(项目安排金额/部门预算总金额)×100%。以部门预算批复为准。

目标值≥60%。达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=项目支出安排率/60%×100%×3。

过程(60分)

预算执行(35分)

预算完成率

8

通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较。

预算完成率=(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算-年末结余)/(上年结余结转+年初预算+本年追加追减预算)×100%。

目标值:100%。达到目标值得8分;100%>结果≥90%,得7分;90%>结果≥80%,得5分;80%>结果≥70%,得3分;结果<70%得0分。

预算调整率

2

部门本年度预算调整数与预算数的比率。

预算调整率=(本年追加预算/年初预算)×100%。

(注:增人增资、中央、省、市级下拨资金、财政统筹奖金除外,其余均须纳入)

目标值≤10%。达到目标值得2分,超过目标值上限的每增加1个百分点扣0.1分,扣完为止。

支付进度率

5

部门年度支付数与年度预算(调整)数的比率。

半年支付进度=部门上半年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%

全年支付进度=部门全年实际支出÷(上年结余结转+本年部门预算安排+全年执行中追加追减)×100%

目标值:100%。半年进度:结果≥50%,得2分;50%>结果≥40%,得1分;结果<40%,得0分。

全年进度:结果:100%,得3分;100%>结果≥90%,得2分;90%>结果≥80%,得1分;结果<80%,得0分。

结转结余率

5

通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较。

结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。

(注:追加资金的结余结转额度须纳入计算)

目标值:0%。未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。

公用经费控制率

5

通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.5个百分点扣0.1分,扣完为止。

“三公经费”控制率

5

部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率。

“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出/“三公经费”预算安排数)×100%。

目标值≤100%。达到目标值得5分,未达到目标值的每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。

采购制度健全性

2

评价要点:

1.是否建立了政府采购内部控制制度(明确采购事项的责任科室和责任人);

2.是否建立了政府采购验收履约制度;

3.是否建立了集体研究确定采购方式和进口产品制度;

4.是否建立了集体研究确定代理机构制度。

达到目标值得2分,少一项扣0.5分,扣完为止。

政府采购执行率

3

通过对部门本年度政府采购实际金额与政府采购预算数的比较。

政府采购执行率=(政府采购实际金额/政府采购预算数)×100%。

(注:政府采购项目中非预算内安排的项目除外。)

目标值:90%。具体评分:结果≥90%得3分,100%>结果≥90%,得3分,90%>结果≥80%,得2分;80%>结果≥70%,得1分;结果<70%得0分。

预算管理(15分)

管理制度健全性

3

评价要点:

1、是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;

2、相关管理制度是否合法、合规、完整;

3、相关管理制度是否得到有效执行。

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

资金使用合规性

8

评价要点:

1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定;

2.资金的拨付有完整的审批过程和手续;

3.项目的重大开支经过评估论证;

4.符合部门预算批复的用途;

5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;

6.不存在违反财经纪律,被有关部门约谈的情况;

7.不存在违反财经纪律,被公开通报批评的情况。

达到目标值得8分,违反前4项的,每项扣1分;违反第5项或第6项扣4分;违反第7项扣8分,扣完为止。

预决算信息公开性

4

部门是否按照政府信息公开规定公开预决算信息:

1.按规定内容公开预决算信息;

2.按规定时限公开预决算信息;

3.基础数据信息和会计信息资料真实;

4.基础数据信息和会计信息资料完整。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

资产管理(10分)

管理制度健全性

3

部门资产管理制度是否健全完整:

1、是否已制定或具有资产管理制度;

2、相关资金管理制度是否合法、合规、完整;

3、相关资产管理制度是否得到有效执行

达到目标值得3分,少一项扣1分,扣完为止。

资产管理安全性

4

部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。

1.资产是否保存完整;

2.资产处置是否合理、规范;

3.资产账务管理是否合规,帐实相符;

4.资产有偿使用及处置收入是否及时足额上缴。

达到目标值得4分,少一项扣1分,扣完为止。

固定资产利用率

3

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

目标值≥90%。达到目标值得3分,采用完成比率法计分:得分=固定资产利用率/90%×100%×3。

产出(15分)

职责履行(15分)

年度项目资金支出率

8

部门履行职责而支出的项目总金额与计划安排的项目总金额的比率。

项目资金支出率=(实际支出金额/计划安排金额)×100%。

(注:追加的专项资金须纳入计算)

目标值:100%。达到目标值得8分;100%>结果≥95%,得7分;95%>结果≥90%,得6分;90%>结果≥85%,得4分;85%>结果≥80%,得3分;80%>结果≥70%,得2分;结果<70%得0分。。

重点工作办结率

7

部门年度重点工作实际完成数量与年初计划.年中交办或下达数量的比率,用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=(重点工作实际完成数量/应完成数量)×100%。。

目标值:100%。达到目标值得7分,采用完成比率法计分:得分=重点工作办结率×7,≤80%不得分。

效果(10分)

履职效益(10分)

综合效益

5

部门职责履职是否:

1、提高综合服务水平和履职能力,抓好县委、县政府重大决策部署贯彻执行情况;2、全力做好全镇重点领域改革的服务工作,落实各项重大改革任务;3、紧盯“两不愁三保障”硬任务,巩固提升脱贫成效;4、围绕中心工作,服务发展大局。

四项全部符合5分;符合其中4项分;符合其中二项3分;符合一项及以下不得分。

社会公众或服务对象满意度

5

通过问卷调查了解社会公众在部门履职效果.解决民众关心的热点问题等方面的满意度,反映和评价部门支出所带来的社会效益。

按照满意度调查表平均满意度确定优秀(5分);良好(4分);合格(3分);不合格(0分)

合计

总得分

100

——

——


本次绩效评价为了便于量化考评,因此指标体系设计产出为一级指标,二级指标均为数量指标,在此基础上,根据整体特性进行细化分解,分别在职责履行良好、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范四个方面进行绩效评价。

本次评价采用百分制,各级指标依据其完成程度得分,最终得分由各项评价指标得分汇总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级:优秀(得分≥90),良好(90>得分≥80),合格(80>得分≥60),不合格(得分<60分)。。

(三)自评组织过程

1.前期准备

按照《中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(云发[2019]11号)、《富源县县级财政预算绩效管理暂行办法》(富财预[2018]63号)、《富源县县级部门财政支出绩效自评暂行办法》(富财预[2018]64号)文件要求,根据《富源县财政局关于开展县级部门财政支出绩效自评工作的通知》(富财绩[2020]3号)文件的具体安排,大河镇政府、党委高度重视,成立了评价小组,由大河镇主要负责人任组长,分管领导任副组长,明确了工作职责和分工。并制定评价方案,对评价对象和范围、评价目的、评价依据、评价内容、评价方法、评价标准、组织实施不足、人员和时间进行了明确,为绩效自评工作的开展,做了充分的前期准备。

2.组织实施

大河镇按照收集资料、审核资料、形成评价结论、撰写自评报告、整理归档的步骤,完成了绩效评价的工作。


三、评价情况分析及综合评价结论

目标

内容

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

未完成的项目绩效目标的原因分析和整改措施

职责履行良好

规模以上固定资产投资

规模以上固定资产投资完成75000万元,增长率大于13%

规模以上固定资产投资79168万元,增长率13.5

优秀

医疗卫生覆盖率

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平,目标完成率为90%

分类别建立居民健康档案92604份,全镇居民建档率达100%

优秀

农业产业结构优化

优化农业结构,提高农业综合效益,目标完成率为95%

粮经产业规模不断壮大,畜牧产业持续平稳发展,农业发展后劲不断增强,新型农村经营主体日益增多,新增家庭农场3家,大批农业龙头企业落户大河,农业产业集约化、规模化、科技化发展水平明显提升

优秀

培育壮大现代服务业务

突出提档升级,培育壮大现代服务业,目标完成率为95%

新增个体工商户172户、农民专业合作社8户,扶持61户个体经营户自主创业或扩大经营规模,扶持金额910万元;大力推进电子商务进农村综合示范项目,新建镇、村两级电子商务服务站11家,推动了优质农产品与电子商务融合发展;陶源溪谷3A级景区创建工作稳步推进,对乡村生态休闲旅游的辐射带动示范效应逐渐凸显。

优秀

民生

坚持改善民生,完善社会公益事业、贯彻落实国家惠民政策,满意度≥95%

夯基础、惠民生,幸福指数不断提高,饮水保障水平不断提高、群众用电质量不断提高、农村交通路网不断完善、人居环境持续改善

优秀

教育

发展教育事业,满意度≥95%

教育教学基础设施不断夯实,教育教学质量稳步提升,通过抓软硬件建设,义务教育从基本均衡迈向了更高质量的均衡

优秀

社会保障

社会保障更加健全,应保尽保率达100%

从严落实精准施保,准确把握“应保尽保、应退尽退”和“两线合一”要求

优秀

安全生产

安全生产覆盖率达100%

煤炭行业长期保持安全生产,各行业领域安全形势持续向好,社会治理能力不断提升,群众安全感满意度持续提升

优秀

政府自身建设

政府自身建设、群众满意度≥95%

始终强化为民服务,坚决维护群众利益,作风建设不断深化,廉政建设持续加强

优秀

绩效目标完成情况

产出指标--数量指标

规模以上固定资产投资完成75000万元,增长率大于13%

规模以上固定资产投资79168万元,增长率13.5

优秀

产出指标--数量指标

规模以上工业增加值完成76850万元,增长率大于24%

模以上工业增加值43655万元,增长率为负

基本一致

受产业政策影响,煤炭企业未能达到预定目标产出

产出指标--质量指标

农村常驻居民人均可支配收入增长9%

可支配持续收入增长,保障居民生活质量和水平,农村常驻居民人均可支配收入增长9.8%

优秀

产出指标--质量指标

城镇失业率控制在4.2%以内

2019年大河镇城镇失业率3.8%

优秀

效益指标--经济效益

优化农业结构,提高农业综合效益,目标完成率为95%

粮经产业规模不断壮大,畜牧产业持续平稳发展,农业发展后劲不断增强,新型农村经营主体日益增多,新增家庭农场3家,大批农业龙头企业落户大河,农业产业集约化、规模化、科技化发展水平明显提升,目标完成率为98%

优秀

效益指标--经济效益

办公费占商品服务支出的比重小于等于20%

厉行节约,办公费占商品服务支出的比重有所下降,办公费占商品服务支出的比重小于等于18%

优秀

效益指标--经济效益

突出提档升级,培育壮大现代服务业,目标完成率为95%

新增个体工商户172户、农民专业合作社8户,扶持61户个体经营户自主创业或扩大经营规模,扶持金额910万元;大力推进电子商务进农村综合示范项目,新建镇、村两级电子商务服务站11家,推动了优质农产品与电子商务融合发展;陶源溪谷3A级景区创建工作稳步推进,对乡村生态休闲旅游的辐射带动示范效应逐渐凸显,目标完成率为98%

优秀

效益指标--社会效益

医疗卫生投入对提高全民医疗保健水平,目标完成率为90%

分类别建立居民健康档案92604份,全镇居民建档率达100%,完成年初目标100%

优秀

效益指标--社会效益

社会保障更加健全,应保尽保率达100%

从严落实精准施保,准确把握“应保尽保、应退尽退”和“两线合一”要求,应保尽保率达100%

优秀

效益指标--生态效益

森林覆盖率≥38.6%

2019年大河镇完成退耕还林3200亩,并通过植树造林、严格管控木材砍伐、严控森林火灾等多种措施,森林覆盖率39.6%

优秀

效益指标--可持续影响

安全生产覆盖率达100%

煤炭行业长期保持安全生产,各行业领域安全形势持续向好,社会治理能力不断提升,群众安全感满意度持续提升,安全生产覆盖率达100%

优秀

满意度指标--服务对象满意度

政府自身建设、群众满意度≥95%

始终强化为民服务,坚决维护群众利益,作风建设不断深化,廉政建设持续加强,政府自身建设、群众满意度为98%

优秀

满意度指标--服务对象满意度

发展教育事业,满意度≥95%

教育教学基础设施不断夯实,教育教学质量稳步提升,通过抓软硬件建设,义务教育从基本均衡迈向了更高质量的均衡,满意度98%

优秀

满意度指标--服务对象满意度

坚持改善民生,完善社会公益事业、贯彻落实国家惠民政策,满意度≥95%

夯基础、惠民生,幸福指数不断提高,饮水保障水平不断提高、群众用电质量不断提高、农村交通路网不断完善、人居环境持续改善。满意度98%

优秀

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整,省对下专项转移支付分地区编制。

大河镇年初根据部门中长期规划以及年度履职目标,参照上年度资金的运行情况与上级相关部门请示、沟通、确定目标管理任务,优化结构、真实完整地编制了2019年度部门预算

优秀

基本支出足额保障

基本支出预算保障部门年度正常工作开展的目标。(即部门贯彻落实勤俭节约原则,统筹保障人员工资、日常公用经费等机构正常运转的预期情况。)

资金的管理使用做到规范化、科学化,严控三公经费,及时准确做到人员支出的预算调整,保障了我单位履行单位职能正常运行,为民办实事、取得了较好的效果

优秀

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,分地区分配资金公平公正、重点突出。

大河镇2019年度,在资金压力较大的情况下,除了保障基本支出,对扶贫、民生等重点领域,千方百计的把资金放到重点领域

优秀

严控“三公经费”支出

严控“三公经费”支出预算的目标及措施。

“三公”经费2019年部门预算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行维护费支出11万元;公务接待费支出36.8万元

优秀

预算执行有效

严格预算执行

严格执行批准的预算,加快支出进度、严控预算调整,加强省对下专项转移支付资金项目的指导、监督。

严格按照财政局批复文件,执行各项预算开支,加快支出进度、严控预算调整,未出现超预算开支

优秀

严控结转结余

严控结转结余资金的目标及措施。

2019年结转资金122万元

良好

结转资金大多为工资性费用

工资性费用在来年一月份已及时缴纳

项目组织良好

项目管理机构健全、主体责任明确、管理规范、资金开支合理、监管有力,项目实施完成后及时开展绩效自评。

我部门在项目资金的使用上,按照年初计划安排,项目经费开支范围按照财政集中支付要求,按审批程序、权限要求支付。项目资金的管理使用,遵守项目资金管理制度,杜绝违规支付行为

优秀

“三公经费”节支增效

对“三公经费”支出进行成本控制、节约开支、提高绩效的目标及措施。

“三公”经费2019年部门预算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车运行维护费支出11万元;公务接待费支出36.8万元

优秀

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度完善,内控机制规范,资金监管强化,部门统筹资金能力增强。科学制定省对下专项转移支付资金分配办法和管理制度。

符合相关财经法律法规,及省市财政部门下达的各项管理规定,并严格按照各种规章制度对日常工作进行管理

优秀

信息公开及时完整

按照预算信息公开有关规定,及时完整公开部门预决算信息,公开有关制度办法等。

按时完整公开了2019年大河镇部门预决算、2019年年大河镇部门整体支出绩效评价表及报告

优秀

资产管理使用规范有效

健全资产管理制度、提高资产使用效率。

我部门出台的行政管理规定中,明确了政府采购、财务报账、资产管理等各项制度

优秀


大河镇2019年部门整体支出绩效自评等级为“优”。部门自评综合结论是:大河镇人民政府认真严格落实了县委、县政府各项任务要求,在财政性资金的使用上积极与县财政部门沟通对接,取得了显著的社会效益。大河镇2019年部门支出与年初预算基本一致,达到预期绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

1.内部控制制度需不断完善和健全。整改措施:以建立和实施全面、完整、规范的内部控制制度为着力点,完善全面涵盖预算、收支、政府采购、资产、项目五大业务控制的内部流程制度。

2.部分项目费用支出不够细化。整改措施:进一步加强预算管理,细化项目的实施方案,明确资金使用标准和依据,尽快完善项目资金管理及绩效评价规章制度。

3.少数项目绩效指标制定太宽泛。整改措施:项目绩效指标要紧紧围绕项目实施内容,制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标,全面提升专业化、规范化和精细化管理水平,提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

根据自评情况,建立激励与约束机制,针对自评中出现的问题,及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容,加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理,抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

七、其他需说明的情况

附件:大河镇2019年部门整体支出绩效指标自评表.xlsx



富源县大河镇

2020年7月1日