监督索引号53032510076401000
富源县医疗保障局2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县医疗保障局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县医疗保障局概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实党中央和省、市、县委关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对医疗保障工作的集中统一领导：
1、贯彻落实省市城镇职工和城乡居民医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助等医疗保障地方性法规、政府规章以及政策、制度、规划和标准。
2、贯彻落实省市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，组织建设网络信息和智能监控平台，推进医疗保障基金支付方式改革，并组织实施。
3、落实省市城镇职工、城乡居民参保筹资和保障待遇政策，统筹城乡医疗保障政策标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。落实长期护理保险制度方案及政策标准。
4、组织制定全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保支付标准，建立动态调整机制，并组织实施。
5、贯彻执行省市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，依法管理药品、医用耗材、医疗服务价格政策执行情况。建立完善药品、医用耗材和医疗服务价格监测信息发布制度。
6、监督实施药品、医用耗材的招标采购政策，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。
7、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理定点医药机构的医疗服务行为、医疗费用和医药价格，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2019年度重点工作任务介绍
在县委县政府坚强领导下，在市医保部门的精心指导下，在各级各有关部门的大力支持、配合下，富源县医疗保障局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，以时俱进，开拓创新，以机构改革、完善制度、扩大覆盖面为重点，全力攻击克难、狠抓落实，各项工作取得新突破。
1、起好步，2019年目标任务圆满完成。
2019年是医疗保障工作全新的一年，县医疗保障局紧紧围绕构建制度体系、深化改革、基金监管、提升服务质效上攻坚，全面加强自身建设“4攻坚1加强”的工作思路，坚持一张蓝图绘到底，圆满完成2019年目标任务。
（1）画好“融合”同心圆，服务民生呈现新局面。
全面完成机构重组。2019年5月28日，新组建的富源县医疗保障局挂牌成立，认真编制“三定”方案，主动协调落实人员转隶、经费划转，完成了党支部组建。积极推进职能整合。按照机构改革的要求，将城镇职工和城乡居民基本医疗保险和生育保险、医疗救助、药品和医疗服务价格管理、药品和医用耗材招标采购配送等职能进行整合。5月初县发展和改革局药品价格服务管理职能划入；7月1日起县民政局医疗救助职能划入；10月1日起富源县医疗保障局企业职工生育保险职能划入。各项工作顺利移交，有序推进。截至12月底，县医疗保障局核定行政编制7名，实有在职在编人员7名（党组书记1名、局长1名、副局长2名、干部3名）。下设四个科室（办公室、财务规划法规科、医药价格服务管理和待遇保障科、基金监督和稽核科）。县医疗保障局下属参公管理事业单位富源县医疗保险服务中心只做了机构更名及人员转隶，“三定”方案未制定出台，实有在职在编人员25人，明确了一名负责人，2名副主任。乡（镇）、街道未设置有专门经办机构及人员，暂时挂靠在社会保障服务中心。
（2）推好“改革”发动机，发展动力实现新突破。
支付方式改革全面深化。在医保付费总额控制的基础上，积极推行按病种付费、按床位付费等相结合的复合式付费方式改革。全县25家协议医疗机构实施住院费用总额控制管理及按病种付费，2家协议医疗机构实施按床位付费，有效控制了医药费用不合理增长，确保基金安全稳定运行。基金运行安全平稳。2019年，城镇职工基本医疗保险参保35529人，城镇职工生育保险参保12703人，城乡居民基本医疗保险参保669039人（其中经过与县扶贫部门反复核对，全县建档立卡贫困人口参保标识111040人，参保率100%）。参加基本医疗保险人数完成市级下达74.5万人的94.56%。全年城镇职工基本医疗保险基金征缴17308.81万元，基本医疗保险支出11789.69万元。其中：普通住院报销1.31万人次，报销7254.73万元；县内住院报销5162人次，报销1619.58万元。城乡居民基本医疗保险征缴（包括中央、省市补助）49981.15万元，基本医疗保险报销121.01万人次，报销47577.58万元。其中：门诊报销105.37万人次，报销3003.51万元；住院报销15.64万人次，报销44574.07元；县内住院报销110542人次，报销22978.55万元。医疗救助、企业生育保险因自2019年7月后划转我单位，目前各项工作正逐步开展，现尚无基金支出。医药服务改革稳步推进。按市级要求取消所有公立医疗机构医用耗材加成，力争将完成医疗服务价格调整，逐步理顺医疗服务比价关系，确保实现公立医疗机构良性运行、医保基金可承受、群众整体负担总体不增加。
（3）打好“监管”组合拳，基金监管取得新成效。
加强政策法规宣传，通过启动“打击欺诈骗保，维护基金安全”宣传月活动、开展警示教育等多种形式，营造全民自觉抵制欺诈骗保的良好氛围。实行协议管理。辖区内共有基本医疗保险协议医疗机构337家，其中二级协议医疗机构5家（县级公立医院3家、私立医院1家、社区卫生服务中心1家）、一级协议医疗机构176家（卫生院11家、私立医院4家、卫生所159家、诊所2家）、协议零售药店156家。与医药机构签订服务协议，对严重违反协议规定的医药机构实行“一票否决”；对25家协议医疗机构2018年住院费用总额控制进行绩效考核；组织开展1轮稽核检查；分乡镇与159家卫生室集中谈话提醒。积极开展专项治理。针对定点医药机构分解收费、挂床住院、使用社保卡套现等违法违规行为开展专项治理；对建档立卡贫困人口住院情况及所产生医疗费用开展全面核查；积极配合市医保到我县开展医保基金稽核检查；对各级移交的问题清单及举报投诉线索10件100%办结。全年全县共稽核协议医药机构25家，追回基金本金和扣除违约金62.31万元。
（4）做好“服务”大文章，群众满意度有新提升。
医保扶贫卓有成效。精准标识，全县111040人建档立卡贫困人口全部纳入医保信息系统，实现100%参保。精准施策，建档立卡贫困人口100%享受倾斜待遇。精准管理，实行建档立卡贫困人口医保电子台账管理，建档立卡贫困人口医疗费用100%监管到位。2019年全县建档立卡贫困人口普通门诊就诊16.13万人次、医疗费用673.64万元、医保基金报销322.98万元；28种门诊特慢病7893人次、医疗费用435.67万元、医保基金支出364.74万元；普通住院3.56万人次、医疗费用15338.15万元、医保基金报销11182.55万元；生育住院1267人次、医疗费用358.57万元、医保基金220.48万元。服务条件进一步改善。推广“一部手机办事通”参加居民医保、医保支付查询、职工居民医保信息查询等功能运用。向社会公开医疗保障方面的法规、政策、服务承诺、办事程序等，促进权力阳光透明运行。配齐医保大厅便民服务设施，规范服务行为，增强办事群众的体验感。服务水平进一步提升。持续深化“放管服”改革，放宽城镇职工特慢病购药定点1至2家医药机构的限制，参保患者在曲靖市统筹区内可自愿选择开通特慢病服务的定点住院医疗机构门诊和零售药店刷卡就医购药；根据市医保相关文件，及时将城乡居民高血压、糖尿病纳入医保门诊用药保障范围，全县“两病”参保患者门诊用药得到保障；将医保费用对账方式调整为系统在线自行对账；将定点医药机构医保费用结算周期由原60天缩短为30天；富源县人民医院、富源县中医院、富源县黄泥河中心卫生院实现异地就医联网结算；将跨省异地就医备案程序简化为电话、传真等方式备案。加强干部职工培训学习，提升综合素质。
（5）扎实开展主题教育，干部队伍展现新面貌。
把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，严格按照中央、省、市、县委的要求，成立领导小组，制定实施方案，选定做好医疗救助工作、做好脱贫攻坚工作、加强村卫生室医保服务管理等4个面与全体参保人员息息相关的调研课题，边调研边整改了3个方面的问题，制定了三项整改措施，推动主题教育往深处行、实里走，干部队伍认识进一步深化、能力进一步提升，作风进一步转变。
2、始终坚持问题导向，正视改革和发展中面临的矛盾问题
2019年，虽然富源县医疗保障局的各项工作取得了一定成绩，同时也面临一定的问题和困难。诸如：医疗救助资金收支不平衡；协议医药机构监管难度大；医保支付方式改革面临困难；药品和医用耗材招标采购配送职能职责不明确；医保信息系统设备老化，运行缓慢；未明确乡镇（街道）医保经办机构及人员编制等困难和问题。
3、用心谋划明年工作，不断开创医保工作新局面
新时期，医疗保障工作进入了“规范化、精细化、智能化”的体系建设阶段，以此同时，三医联动深化改革也进入了爬坡过坎关键时期，利益调整更加复杂，体制机制矛盾更加凸显，下步工作中，我们将继续按照十九大报告提出的“兜底线、织密网、建机制”要求，突出重点、抓住关键，将保基本和可持续贯穿医保改革发展的始终，确保全县医疗保障事业始终在正确的轨道上稳步前行。
4、持续严管基金，增加群众安全感。
充分运用大数据平台加强数据实时统计监测、完善监控指标体系、丰富数据监控维度。做好月度、季度、年度数据对比分析，及时排查基金运行风险，加强基金运行调度。保持打击欺诈骗保高压态势，开展2次全覆盖医保基金稽核检查，对建档立卡贫困户就医情况全面稽核，强化智能审核运用，加强医保稽核巡查及随机检查，组织力量开展稽核检查，确保监管无死角。建立常态化打击欺诈骗保宣传行动，加大政策宣传力度。强化医保协议管理，推行“医保管家”网格化管理，将监管责任落实到人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县医疗保障局2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
1、富源县医疗保障局；
2、富源县医疗保险服务中心。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源富源县医疗保障局2019年末实有人员编制39名。其中：行政编制7名（含行政工勤编制0人），事业编制32名（含参公管理事业编制31名）；在职在编实有人员33人（含行政工勤人员0人），其中：行政人员6人，事业人员27人（含参公管理事业人员26人）。其他人员0人。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县医疗保障局2019年度收入合计36343.64万元，其中：财政拨款收入36343.64万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。
本单位为2019年新成立单位，无上年对比数据。
二、支出决算情况说明
富源县医疗保障局2019年度支出合计36306.65万元。其中：基本支出248.85万元，占总支出的0.69％；项目支出36057.8万元，占总支出的99.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。
本单位为2019年新成立单位，无上年对比数据。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县医疗保障局机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出248.85万元，本单位为2019年新成立单位，无上年对比数。包括基本工资59.3万元，津贴补贴64.25万元等人员经费支出共计192.10万元，占基本支出的77.2％；办公费10.55万元、印刷费0万元、水电费0万元、办公设备购置18.00万元等商品和服务支出共计56.75万元，占基本支出的22.8%；退休费0万元、生活补助0万元、抚恤金0万元共计对个人和家庭的补助支出0万元，占基本支出的0%。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县医疗保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36057.8万元。本单位是2019年新成立单位，无上年对比数据。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款支出36306.65万元,占本年支出合计的100%。本单位为2019年新成立单位，无上年对比数据。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
2.社会保障和就业（类）支出238.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，主要用于富源县医疗保障局在职在编职工工资福利支出和日常公用支出；
3.卫生健康（类）支出36068.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.35%，主要用于在职在编职工医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等费用支出以及富源县城乡居民医疗保险费支出；
4、住房保障（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县医疗保障局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元（新成立单位无年初预算），支出决算为1.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.63万元。因本单位为2019年新成立单位，故无上年对比数据。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.63万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.63万元。因本单位为2019年新成立单位，故无上年对比数据。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.63万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出1.63万元。其中：
国内接待费支出1.63万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次265人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理医疗保障日常工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县医疗保障局2019年机关运行经费支出56.75万元，本单位为2019年新成立单位，无上年对比数据。机关运行经费主要用于保障机构正常运行的经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县医疗保障局资产总额83.80万元，其中：流动资产63.68万元，固定资产20.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表），本单位为2019年新成立单位，无上年对比数据。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动 资产 |
固定资产 |
对外投资/ 有价证券 |
在建 工程 |
无形 资产 |
其他 资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
83.8 |
63.68 |
20.12 |
0 |
0 |
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20.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
监督索引号53032510076401111