富源县统计局2019年度部门决算

  • 富源县统计局
  • 015158708/2020-00001
  • 2020-09-23 15:28

监督索引号53032506041001000

富源县统计局2019年度部门决算


目录

第一部分富源县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释






第一部分富源县统计局概况


一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策;监督和检查统计法律法规的实施,查处统计违法违纪行为。

2.承担组织领导和管理协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施本地统计调查制度和统计改革发展规划。

3.管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;依法管理地方统计调查项目;加强全县统计基层基础工作。

4.会同有关部门拟订县情县力普查方案,组织实施全县人口、经济、农业等有关普查、专项调查,搜集、整理和提供有关统计数据。

5.组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查;核算全县生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6.组织实施全县一、二、三产业有关统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全县性基本统计资料;发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全全县经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;参与对乡镇(街道)、县级部门的考核评价工作。

9.制定并组织实施全县统计信息化建设规划;建立健全和统一管理全县统计信息自动化系统、全县统计数据库和网络体系。

10.协助乡镇(街道)管理统计管理办公室。协助本县有关部门管理统计专业资格考试、专业职务评聘报批等工作;管理和监督政府统计部门由市财政和县财政安排的统计工作经费和专项基本建设投资。

11.组织指导全县统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作,开展统计科学和统计工作的对外交流与合作,促进全县统计人才队伍建设。

12.会同有关部门加强全县经济社会信息抽样调查网络的规划、建设和管理。

13.承办县政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

组织全县第七次全国经济普查、脱贫普查、粮食产量测产、生猪调查大县调查、2019年富源县统计年鉴、每月固定出版统计小月报、国民经济统计及核算工作、“1+4”主要经济指标的测算和监测、为县委、县政府及各部门提供统计信息服务、为广大人民群众提供统计信息。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富源县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县统计局2019年末实有人员编制29人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制1人),事业编制16人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员1人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人,离退休人员8人,遗嘱补助人员1人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县统计局2019年度收入合计554.96万元。其中:财政拨款收入505.88万元,占总收入的91.16%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入49.08万元,占总收入的8.84%。与上年相比减少122.19万元,下降18%。减少的主要原因是:由于机构改革人员变动和财政状况等因素,日常公用经费和人员工资减少117.35万元,社保缴费等减少18.76万元,专项工作经费减少0万元;其他收入增加14.92万元。

二、支出决算情况说明

富源县统计局2019年度支出合计559.04万元。其中:基本支出559.04万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年相比减少131.87万元,下降19.08%。减少的主要原因是:由于机构改革人员变动和财政状况等因素,日常公用经费减少34.94万元,人员工资等减支73.39万元,社保缴费等减支23.54万元,专项工作经费减支0万元,项目支出减支0万元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障富源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出559.04万元。与上年相比减少131.87万元,下降19.08%。减少的主要原因是:由于机构改革人员变动和财政状况等因素,日常公用经费减少34.94万元,人员工资等减支73.39万元,社保缴费等减支23.54万元,专项工作经费减支0万元。在基本支出中:

1、人员经费支出370.67万元,占基本支出的66.3%,比上年减少96.93万元,下降21.8%。其中:基本工资103.84万元,占28.01%;津贴补贴158.59万元,占42.78%;奖金43.38万元,占11.7%;绩效工资18.34万元,占4.9%;机关事业单位基本养老保险缴费4.3万元;占1.16%;职业年金缴费3.49万元,占0.94%;职工基本医疗保险缴费12.28万元,占3.31%;公务员医疗补助缴费7.75万元,占2.09%;其他社会保障缴费0.4万元,占0.1%;住房公积金5.13万元,占1.38%;退休费11.52万元,占3.11%;抚恤金1.66万元,占0.45%。

2、日常公用支出157.33万元,占基本支出的33.7%,比上年减少34.94万元,下降19.08%。其中:办公费39.51万元,占25.11%;手续费0.07万元,占0.002%;差旅费3.15万元,占1.8%;会议费15.82万元,占1.01%;培训费0.13万元,占0.009%;公务接待费12.73万元,占8.09%;劳务费57.46万元,占36.52%;工会经费0.42万元,占0.03%;公务用车运行维护费3.59万元,占2.28%;其他交通费用15.93万元,占10.13%;办公设备购置8.52万元,占5.42

(二)项目支出情况

本单位无项目支出相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出528万元,占本年支出合计的94.44%。与上年相比减少108.6万元,下降17.1%。减少的主要原因是:由于机构改革人员变动和财政状况等因素,日常公用经费减少34.94万元,人员工资等减支73.39万元,社保缴费等减支23.54万元,专项工作经费减支0万元,项目支出减支0万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出481.46万元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.19%。主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出。其中:2010501行政运行334.87万元,主要用于日常公用经费支出和在职人员工资福利支出;2010502一般行政管理事务35.67万元,主要用于市县综合考核奖发2010507专项普查火电支出108.8万元,主要用于经济普查、住户调查、抽样调查等工作支出

2.社会保障和就业支出20.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于退休人员提高的生活补助、养老保险费、记实职业年金和职工遗属生活补助支出,其中:2080501行政事业单位离退休11.52万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.3万元, 2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.49万元,2080801死亡抚恤1.66万元。

3.卫生健康支出20.44万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险缴纳,其中:2101101行政单位医疗6.39万元,2101102事业单位医疗5.9万元,2101103公务员医疗补助7.75万元,2101199其他行政事业单位医疗支出0.4万元。

4.住房保障支出5.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于在职职工住房公积金缴交,2210201住房公积金5.13万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县统计局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.5万元,支出决算为16.32万元,完成预算的251.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3.59万元,完成预算的102.6%;公务接待费支出决算为12.73万元,完成预算的424.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度经济普查发生大量接待费用未支出,本年财政帮助解决支出部分费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加6.62万元,增长68.26%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.35万元,增长1375%;公务接待费支出决算增加3.27万元,增长34.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年因财政资金紧张,还有部分经费未能安排使用,2019年财政帮助解决部分2018年应该支付的公务接待费用和公务用车费用支出,造成一些接待费和公务用车运行费用增加较多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.59万元,占22%;公务接待费支出12.73万元,占78%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.59万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于富源县统计局有关国民经济统计、固定资产投资统计工作、工业统计、农业统计、商贸统计、能源统计、统计抽样调查、经济普查、住户调查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.73万元。其中:

国内接待费支出12.73万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待130批次(其中:外事接待0批次),接待人次1349人(其中:外事接待人次0人)。主要用于有关国民经济统计、固定资产投资统计工作、工业统计、农业统计、商贸统计、能源统计、统计抽样调查、经济普查、住户调查等方面工作的开展,省市对有关工作的督查、检查和工作指导等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

富源县统计局2019年机关运行经费支出201.93万元,与上年对比减少260.76万元,下降56.36%。减少的主要原因是:2010401行政运行增加9.22万元,2010402一般行政管理事务减少333.79万元(含2016年预拨经费本年转列支出333.6万元),2010499其他发展与改革事务支出增加128.8万元,2130599其他扶贫支出减少65万元,其他扶贫支出增加65万元。

1、商品和服务支出200.65万元,占99.37%。其中:办公费15.8万元,印刷费8万元,咨询费30万元,手续费0.03万元,水费0.26万元,邮电费0.66万元,物业管理费1.98万元,差旅费6.86万元,会议费7.53万元,培训费1.89万元,公务接待费6.6万元,劳务费32.48万元,委托业务费59万元,工会经费3.45万元,福利费1.42万元,公务用车运行维护费3.95万元,其他交通费用20.75万元。

2、资本性支出1.28万元,占0.63%。其中:办公设备购置1.28万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,富源县统计局资产总额155.65万元,其中,流动资产132.24万元,固定资产23.41万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1.84万元,其中固定资产增加8.52万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

155.65

132.24

23.41

0

0

0

23.41

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额8.52万元,其中:政府采购货物支出8.52万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

五、其他重要事项情况说明

我单位2018年无此项内容

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分名词解释


1、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、统计信息事务:反映统计信息事务方面的支出。

3、行政运行:反映行政单位的基本支出。

4、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实现公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的其他项目支出。

5、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

7、归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

8、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

10、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗反面的支出。

11、行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

12、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。


监督索引号53032506041001111



附件:富源县统计局2019年部门决算公开表.xls