富源县教育体育局2019年度部门决算

  • 富源县教育体育局
  • 015158708/2020-00001
  • 2020-09-22 16:58

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富源县教育体育局2019年度部门决算



第一部分 富源县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释





第一部分 富源县教育体育局概况

一、主要职能

(一)主要职能

富源县教育局是主管全县教育事业的职能部门,主要职

1.贯彻执行党和国家有关教育体育的方针、政策、法律、法规,落实中央、省、市、县关于教育体育的决定,拟订全县教育体育改革与发展的规划和政策,并监督实施。

2.负责各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理。会同有关部门拟订各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育、体育基本信息的统计、分析和发布。

3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。拟订基础教育的评估标准、教学基本要求和教学基本文件,组织审定中小学县级地方课程教材,全面实施素质教育。

4.指导职业教育发展与改革,制定中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

5.指导教育督导工作,负责组织对义务教育均衡发展的督导评估验收工作,指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.负责本部门教育体育经费的统筹管理,提出教育体育经费筹措、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策建议,负责统计教育体育经费投入情况。

7.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防教育,以及勤工俭学和贫困学生资助工作;指导全县青少年校外教育工作,统筹指导少数民族教育工作。

8.主管全县教师工作,规划指导全县教师队伍及教育体育干部队伍建设;组织实施教师资格制度和教师资格认定;指导全县教育体育系统职称改革及专业技术职务评聘工作;指导教育体育系统人才队伍建设。

9.归口管理全县国民学历教育,规划、协调和指导各种学历后的继续教育,制定中等及其以下学校的招生计划并组织指导实施,组织各类招生考试、成人自学考试和有关的社会考试工作。拟订全县语言文字工作政策和中长期规划,指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

10.指导全县教育体育系统党的建设和党风廉政建设,负责全县教育体育系统内的信访、审计和行风建设;指导教育体育系统治安环境综合整治和突发事件处置。

11.推进公共体育服务,指导公共体育设施建设和基层体育设施的监督管理;指导开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。

12.统筹规划竞技体育发展,抓好体育项目的业余训练和竞技体育工作;组织体育科研和成果推广工作;组织各类体育竞赛和全县综合性体育运动会;加强对体育彩票销售网点的业务指导和管理。

13.完成市教育体育局和县委、县政府交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神,全面落实县委、县政府各项决策部署,按照“抓队伍、建机制、保安全,抓党建、严纪律、强管理,抓均衡、重扶贫、提质量”的工作思路,深化教育改革、加快教育发展,全面提升我县教育发展的质量和水平

1.加快学前教育发展

一是落实好党的十九大提出的“幼有所育”新要求,全力推进“一村一幼,一乡一公办,一县一示范”目标建设,加强普惠性幼儿园建设二是加强学前教育管理。健全学前教育办园准入和督导长效机制,落实办园条件和师资配备标准;严格幼儿教师资格准入,强化幼儿教师的培养培训;三是加强安全管理,规范办园行为,特别是规范民办幼儿园和农村幼儿园办学行为,提升办园水平和办园质量。

2.不断提升义务教育水平

一是进一步完善“城乡一体,服务均等,保障公平,就近入学”的发展模式,促进县域义务教育均衡发展。二是加快改薄攻坚,力促办学条件均衡。督促各学校加快项目建设进度,2019年底全面完成已下达的教育专项工程建设任务,确保按省、市要求完成“全面改薄”规划项目的清库工作。积极争取项目资金支持,启动北片区新建小学建设工程,确保完成市、县下达的2018年固定资产投资任务。三是注重人才培养,力促师资配置均衡。分层分岗提高校长、教师的综合素质,落实校长教师交流轮岗制度,开展送教下乡活动,促进教师专业水平均衡。四是保障公平入学,力促就学机会均衡。完善义务教育招生办法,建立特殊群体关爱保护机制,落实“应助尽助,应免尽免”资助体系,统筹办好民族教育,关注留守儿童生活学习,加强随班就读三残学生的教育管理,切实保障适龄儿童平等接受义务教育权利,维护教育公平。

3.努力提升高中教育质量

一是加快推进普通高中学校改扩建工程,夯实办学基础,扩大普通高中优质教育资源,提升办学水平,全面提高教育质量和学生综合素质。加快推进富源县第一中学改扩建工程,确保学生宿舍楼和公租房建设2019年投入使用。加快富源县第八中学公(廉)租房项目建设、校园景观绿化等附属工程。建立科学的质量评价体系,完善学生学业水平考试和综合素质评价制度,继续坚持县内普通高中与县外名校开展联合办学或合作办学模式,推进高中教育快速发展。2019年,一本上线人数不低于700人,力争在上学年基础上提高1个百分点;二本上线人数不低于3000人,力争在上学年的基础上提高2个百分点。二是加快“创业园”建设,加快富源县职业技能实训基地(创业园)建设,2019年,新建12000平方米创新创业大厦,完成园区绿化、二阶段道路管网、二阶段运动场及附属工程建设。增加培训内容,完善培训功能,实现职业教育发展与产业发展相对接,推进工学结合、校企合作、顶岗实习人才培养模式。着力培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力,助推脱贫攻坚。

4.加强队伍建设

一是强化学校班子管理。按照中央组织部 教育部《中小学领导人员管理暂行办法》等文件要求,合理配置学校领导职数,加强学校管理人才队伍建设。认真贯彻落实中央“八项规定”,严肃工作纪律,坚决整治服务意识不强、工作推诿扯皮、工作效率低下等懒弱涣散现象。坚持把善于借鉴和创新教育管理模式,敢于整治教师队伍慵懒散现象,勇于攻克教育教学难关作为考核校长的主要内容。二是加强教师队伍管理。深入开展教育领域损害群众利益专项整治和师德师风建设系列活动,坚决杜绝教育乱收费、搭车收费、有偿家教等现象,严肃查处教师教学期间打麻将、醉酒上课、长期请人顶岗或不在岗整治活动和各种违纪违规行为,不断规范教师从教行为。加强教师专业素养培训,提高专业水平,把教学成果、教育质量作为考核教师的主要标准和依据,与教师的绩效工资、职称评定、评先选优挂钩,强化奖惩导向作用,改进绩效考核办法,使绩效工资充分体现教师的工作量和实际业绩,最大限度地激发教师的工作积极性、主动性和创造性。三是抓专业水平提升。通过开展各级各类培训,组织学科教研活动、评选“三名”工程,评聘专业职称,发挥好“名师工作室”引领辐射作用等,激发教师工作学习积极性,更好的教书育人。四是强化跟踪督查。全面落实领导包保责任制,按照“一校一策”的方案,坚持“缺什么补什么,弱什么强什么”的原则,依照标准,定期深入包保学校调查研究;全面落实“两线两级”督导检查制度,定期不定期开展专项督查,并通报督导情况,对工作推进不力、落实效果不好的将严格按照《问责机制》进行严肃问责。

5.提升教学教研水平

认真贯彻落实全国教育大会及全县教学工作会议精神,牢固树立以提高质量为核心的教育发展观,坚持教学工作中心地位不动摇。一是进一步健全教学工作管理制度,全面落实新修订的《富源县中小学教学管理规程》,着力强化教学常规管理,切实研究制定学期教学工作计划,并建立和实施好“月历表”“周历表”及“一日工作常规”;二是完善教学质量目标责任体系和考核机制,加强过程监控,改进监测办法,确保教学质量目标圆满完成;三是持续深化课程教学改革,继续推进优质高效课堂建设,坚持向课堂要质量、要效益;四是进一步抓紧抓好高、初中毕业班备考工作,要精心研究制定科学可行的复习计划,一步一个脚印地抓好系统复习、专题复习和综合复习,让学生真正打牢知识基础、提升运用能力;五是进一步强化校本教学研究,不断拓宽教研渠道、丰富教研内容,切实增强研究的针对性和实效性,促进教师专业水平的提升和学生核心素养的培养。

6.狠抓学校安全

一是完善管理制度。建立完善适应新教学理念、教学过程、教学手段、教学环境的教学管理制度,加强日常教学的管理、检测和跟踪,确保学校各项工作有章可循。逐级督促各级各类学校完善管理制度,提升管理能力和水平。二是严抓常规管理。认真落实“1530”安全教育模式、宿舍管理“1246”和食堂管理“234567”长效工作机制,坚持学校安全工作一日一查、中心学校一周一查、教育局一月一查制度。筑牢“三防”护校安园。加大投入,做好学校热难点问题、矛盾纠纷排查化解工作。创新安全教育形式。丰富安全教育内容,积极创建平安校园,把国家安全教育纳入学校安全教育内容。三是抓好安全监管。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全责任体系,加强校园安全设施的定期检查,加强对食品卫生、消防设施、校园周边环境、交通安全、学生心理问题等各种安全的排查检查力度,消除隐患,防患于未然。四是完善校园风险保障机制和学生保险工作机制,保障学生人身安全、缓解学校安全压力、维护校园和谐稳定。

7.扎实推进教育扶贫

重点围绕“精准识别、精准资助、控辍保学”三个方面,切实把脱贫目标聚焦到国家要求的“两不愁、三保障”上,做好学前教育抓普及,义务教育促均衡,高中教育提质量,职业教育扩规模,民办教育重规范,特殊教育有落实,人民满意为宗旨,加大教育扶贫投入力度,确保贫困村教育优先发展,确保贫困家庭劳动年龄人口受教育年限明显增加。一是抓好政策落地,管好扶贫资金,切实做好对贫困对象中适龄人口就学情况及“奖、贷、助、补、减”动态管理,确保各项资助政策落实到位。二是做好控辍保学工作。认真落实“双线六长”工作责任制要求,对建档立卡贫困家庭采取“一户一策,一生一策”的工作措施,建立控辍保学工作台账,积极动员适龄孩子入学、残疾儿童随班就读或送特殊教育学校就读。三是实施普及普通话攻坚工作及青壮年劳动力素质提升行动。加大普通话培训力度,通过举办“村村推普脱贫培训班”等方式,每年培训500名青壮年农民。四是督促检查贫困村学校项目建设,确保教育扶贫工作落实到位。

8.抓实党建工作

以立德树人为根本任务,加强中小学校意识形态和党建工作。一是加强意识形态工作。守好各中小学校思想阵地,强化教育培训引导,提升教师队伍思想政治素质,增强教师对社会主义核心价值观的认知和认同。通过社会主义核心价值观教育进校园、进课堂、进教材,让广大学生入脑、入心,并付诸行动。加强实践育人基地建设,组织学生参加形式多样的社会实践活动。在全县中小学开展“平安学校”“十星级学校”“学校党建示范点”等建设,发挥党建文化、校园文化的熏陶作用,提升学生的社会主义核心价值观认识水平和面对不良信息时的“免疫力”。二是强化学校党支部规范化建设。按照“五好五规范”要求,围绕2018年达30%、2019 年达40%、2020 年达50%的目标,力争用三年时间,全面提升中小学校党建工作水平。开展好“双百双千双带”和“十百千万”主题实践活动,加强党建示范点创建,积极创建“珠源红烛先锋” 品牌党建。三是加强教育系统党风廉政建设。坚持以师德师风建设为切入点,全面加强教育系统党风廉政建设,维护好教育系统、教育行业的良好形象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入富源县教育体育局2019年度部门决算编报的单位共27个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位26个。分别是:富源县教育体育局(本级)、富源县教育体育局教研室、富源县第一中学、富源县第六中学、富源县第七中学、富源县第中学、富源县胜境中学、富源县中安小学、富源职业技术学校、富源县教师进修学校、富源县幼儿园、富源县东门幼儿园、富源县刘家湾小学、富源县特殊教育学校、富源县刘家湾幼儿园富源县中安街道中心学校、富源县胜境街道中心学校、富源县后所镇中心学校、富源县墨红镇中心学校、富源县大河镇中心学校、富源县营上镇中心学校、富源县竹园镇中心学校、富源县富村镇中心学校、富源县老厂镇中心学校、富源县十八连山镇中心学校、富源县黄泥河镇中心学校、富源县古敢乡中心学校。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县教育体育局部门2019年末实有人员编制8,052人。其中:行政编制20人(含行政工勤编制2人),事业编制8,032人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员8,092人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人,主要是:富源县教育体育局机关公务员15人(机关2),在职在编教师7,755人人,特岗教师(在职不在编)337人

离退休人员4人。其中:离休4人,退休0人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2(单位在编车辆1辆,县公车平台借用车辆1辆


第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件)


第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县教育体育局部门2019年度收入合计147,298.09万元。其中:财政拨款收入145,974.76万元,占总收入的99.1%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,194.86万元,占总收入的0.81%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入128.47万元,占总收入的0.09%。

与上年对收入减少20,290.89万元,减幅为12.11%,其中:财政拨款收入减少19,031.67万元,减幅为14.24%一般公共预算财政拨款减少18,974.67万元,减幅为11.50%;政府性基金预算财政拨款减少57万元,减幅为100%;事业收入减少1,357.08万元,幅为53.18%;其他收入增长97.86万元,增幅319.65%收入减少的主要原因:财政收支矛盾较为突出,支出压力较大,2019年义务教育公用经费、学生营养改善计划资金及教育建设工程资金在本年度未能及时拨付到位

二、支出决算情况说明

富源县教育体育局2019年度支出合计154,060.69万元。其中:基本支出140,558.40元,占总支出的91.24%;项目支出13,502.29万元,占总支出的8.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%

与上年对比增8,426.25万元,5.79%,其中:基本支出17,090.52万元,13.84%;项目支出减少8,664.27元,减幅为39.09%。支出的主要原因:政策性增人增资,2019年财政供养人员比上年增加了155人,导致基本支出大幅增加

(一)基本支出情况

2019年度用于保障富源县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出140,558.40万元上年增17,090.52万元,13.84%;的主要原因:政策性增人增资,2019年财政供养人员比上年增加了155人,导致基本支出大幅增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.62%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.38%。人均基本支出为17.34万元,其中:人均人员经费16.06万元,人均日常公用经费1.28万元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障富源县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出13,502.29万元,比上年8,664.27万元,减幅为39.09%。的主要原因:2019年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出,导致项目资金无法及时拨付。

具体项目开支及开展工作情况

1.富源县教育体育局项目开支9,760.10万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财建〔2018〕8号2018年教育现代化推进工程中央基建投资预算资金支出450.00万元,项目已竣工投入使用。

⑵.富财建〔2019〕24号义务教育基础设施建设资金支出923.00万元,项目已竣工投入使用。

⑶.富财教〔2018〕108号2018年营养改善计划食堂建设和设备购置奖补资金支出123.00万元,项目已竣工投入使用。

⑷.富财教〔2018〕83号2018年第二批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金支出470.25万元,项目已竣工投入使用。

⑸.富财教〔2018〕81号2018年第二批校舍维修改造长效机制资金支出564.00万元,项目已竣工投入使用。

⑹.富财教〔2018〕82号2018年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件省级资金支出1,625.00万元,项目已竣工投入使用。

⑺.富财教附〔2018〕194号2018年义务教育公办学校C级校舍加固改造省级资金支出426.75万元,项目已竣工投入使用。

⑻.2018年公费师范生培养经费支出18.62万元,其中:富财教〔2019〕19号支出16.75万元,富财教〔2019〕26号支出1.87万元;项目已结束并发挥效益。

⑼.富财教〔2019〕68号创新学校理化生实验室建设资金支出19.16万元,项目已竣工投入使用。

⑽.教育信息化建设资金支出3,256.33万元,其中:富财教附〔2015〕124号支出659.20万元,富财教〔2018〕81号支出653.57万元,富财教〔2019〕14号支出1,290.00万元,富财教〔2019〕34号支出653.56万元;项目已竣工投入使用。

⑾.富财教〔2018〕29号2017学年、2018学年县人民政府与曲靖市第二中学联合办学经费支出125.00万元,项目已实施1年并发挥效益。

⑿.富财教附〔2019〕35号改善薄弱学校办学条件补助资金支出1,233.73万元,项目已竣工投入使用。

⒀.2019年西部教育发展项目还本付息资金支出99.47万元,其中:富财外〔2019〕13号支出20.10万元,富财外〔2019〕14号支出40.47万元,富财外〔2019〕15号支出18.84万元,富财外〔2019〕17号支出20.06万元;项目已竣工投入使用。

⒁.富财建〔2019〕25号义务教育学校建设资金支出200.00万元,项目已竣工投入使用。

⒂.富财教〔2019〕22号生源地助学贷款风险补偿县级资金支出52.07万元,项目已结束并发挥效益。

⒃.扶贫投资发展基金第一期贷款利息资金支出173.72万元,其中:富财教附〔2019〕12号支出85.84万元,富财教附〔2019〕99号支出87.88万元;项目已结束并发挥效益。

2.富源县幼儿园项目开支50.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕59号2018年省级学前教育专项资金支出25.00万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财预〔2019〕72号2017年第二批省级学前教育专项资金支出25.00万元,项目已结束并发挥效益。

3.富源县第一中学项目开支100.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教附字〔2018〕120号改善教师办公条件经费支出

100.00万元,项目已结束并发挥效益。

4.富源县第六中学项目开支5.02万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2015〕63号曲靖市名教师、名班主任工作室经费支出0.02万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财教〔2016〕92号2016年张佳名师工作室市级补助经费支出5.00万元,项目已结束并发挥效益。

5.富源县胜境中学项目开支3,158.94万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教附〔2018〕142号生均公用经费结余结转资金支出137.94万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财预〔2019〕72号归还建设借款支出3,021.00万元,项目已竣工投入使用。

6.富源县职业技术学校项目开支108.22万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2019〕25号2019年第一批现代职业教育质量提升

计划中央专项资金支出108.22万元,项目已结束并发挥效益。

7.富源县十八连山镇中心学校项目开支77.01万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出14.00万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财指〔2019〕1号1号细冲小学征地费支出52.50万元,项目已竣工投入使用。

⑶.富财教附〔2019〕136号十八连山镇海子小学工程款支出10.51万元,项目已竣工投入使用。

8.富源县胜境街道中心学校项目开支7.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出7.00万元,项目已结束并发挥效益。

9.富源县大河镇中心学校项目开支187.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出7.00万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财教〔2019〕55号恩乐小学搬迁补助资金支出80.00万元,项目已竣工投入使用。

⑶.富财教〔2019〕55号大河一中维修改造市级补助资金支出100.00万元,项目已竣工投入使用。

10.富源县墨红镇中心学校项目开支14.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出14.00万元,项目已结束并发挥效益。

11.富源县中安街道中心学校项目开支25.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出15.00万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财教〔2019〕55号莲花小学维修改造资金支出10.00万元,项目已竣工投入使用。

12.富源县黄泥河镇中心学校项目开支1.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2019〕16号2018年生源地信用助学贷款奖励补助资金支出1.00万元,项目已结束并发挥效益。

13.富源县营上镇中心学校项目开支9.00万元,具体项目开支及开展工作情况

⑴.富财教〔2018〕32号2017年度第二批扶持民办幼儿园中央奖补资金支出8.00万元,项目已结束并发挥效益。

⑵.富财教〔2019〕16号2018年生源地信用助学贷款奖励补助资金支出1.00万元,项目已结束并发挥效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出152,323.48万元,占本年支出合计的98.87%上年增3,386.93元,2.27%。支出的主要原因:政策性增人增资,2019年财政供养人员比上年增加了155人,导致基本支出大幅增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出137,472.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的90.25%。主要用于:⑴.行政运行233.43万元,⑵.一般行政管理事务9.86万元,⑶.其他教育管理事务支出110.00万元,⑷.学前教育6,563.92万元,⑸.小学教育56,377.92万元,⑹.初中教育37,416.54万元,⑺.高中教育15,739.53万元,⑻.其他普通教育支出6,024.52万元,⑼.中专教育176.66万元,⑽.职业高中教育968.80万元,⑾.其他职业教育8.51万元,⑿.特殊学校教育270.06万元,⒀.教师进修428.81万元,⒁.其他教育费附加安排的支出4,030.74万元,⒂. 其他教育支出9,113.52万元

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出30.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于⑴.其他体育支出30.35万元

8.社会保障和就业(类)支出5,561.41万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于:⑴.归口管理的行政单位离退休24.00万元,⑵.事业单位离退休2,061.54万元,⑶. 机关事业单位基本养老保险缴费支出2,174.42万元,⑷.死亡抚恤499.69万元。

9.卫生健康(类)支出7,667.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于:⑴.行政单位医疗8.91元,⑵. 事业单位医疗4,465.18元,⑶.公务员医疗补助2,875.35元,⑷.其他行政事业单位医疗支出318.34元。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出58.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于:⑴.其他城乡社区支出58.91万元。

12.农林水(类)支出94.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于:其他扶贫支出94.60万元。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出1,437.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于:⑴.住房公积金1,415.35万元,⑵.购房补贴22.25万元。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

富源县教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出预算为254.40万元,支出决算为165.04万元,完成预算的64.87%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.07万元,完成预算的42.80%;公务接待费支出决算为154.97万元,完成预算的67.12%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是2019年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出;二是政策性增人增资,2019年财政供养人员比上年增加了155人,导致基本支出大幅增加;三是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定,严控单位“三公”经费支出,做到只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算数比2018年减少17.18万元,下降9.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.28万元,下降18.44%;公务接待费支出决算减少14.9万元,下降8.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算减少的主要原因:一是2019年县级财政较为困难,有限的财力主要用于“三保”支出;二是政策性增人增资,2019年财政供养人员比上年增加了155人,导致基本支出大幅增加;三是严格落实中央“八项”规定及厉行节约的规定,严控单位“三公”经费支出,做到只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.07万元,占6.1%;公务接待费支出154.97万元,占93.9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.07万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.07万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2(单位在编车辆1辆,县公车平台借用车辆1辆。主要用于保障学校基础设施建设、教学质量提高、学校安全维稳等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出154.97万元。其中:

国内接待费支出154.97万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待2,715批次(其中:外事接待0批次),接待人次30,026人(其中:外事接待人次0人)。主要用于各级各部门对各项工作的检查、指导、调研等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县教育体育局2019年机关运行经费支出264.62万元,比上年增103.56万元,增长64.30%。的主要原因:原县直属普通高中(县二中、县三中、县四中)因学校撤销改办乡镇初级中学,3所学校2019年部门决算合并到局机关上报,3所学校2019年度支出维修(护)费153.87万元计入机关运行经费中,导致2019年度机关运行经费增长部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、劳务费、维修(护)费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,富源县教育体育局资产总额162,873.88元,其中,流动资产50,310.37元,固定资产112,413.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程150.28元,无形资产0.01元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少7,902.82万元,其中流动资产减少2,374.84万元,固定资产减少5,678.26万元,对外投资及有价证券增加0万元,在建工程增加150.28万元,无形资产增加0万元,其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋7,740.00平方米,账面原值409.87万元,实现资产使用收入352.73万元。


国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

162,873.88

50,310.37

112,413.22

98,517.55

17.22

13,878.45

150.28

0.01

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额830.78万元,其中:政府采购货物支出830.78万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额830.78万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表11)

五、其他重要事项情况说明

2019年富源县教育体育局未发生政府性基金预算财政拨款收入及支出,因此“富源县教育体育2018年度部门决算公开表”中“GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”无数据。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分 名词解释

1、公共财政预算拨款:核算从同级财政部门取得的用公共预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算收入:核算从同级财政部门取得的用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

3、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬及缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

6、行政事业类项目:政府出资用于公共事业的项目,项目以非营利为主,不向社会公众收取费用。

7、基本建设类项目:一般是指具有一个计划任务书和一个总体设计进行施工、经济上实行统一核算,行政上有独立组织形式的工程建设项目。


富源县教育体育局

2020年9月22日

监督索引号53032507036001111



附件:富源县教育体育局2019年部门决算公开表.xls