监督索引号53032506031201000
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富源县公安局2019年度部门决算
目录
第一部分 富源县公安局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效自评报告
（三）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县公安局概况
一、主要职能
（一）主要职能
执行党和国家公安工作的路线方针及法律法规，组织实施全局性业务工作和重大警务活动，负责警用装备、物资及经费保障建设，负责依法承担的刑罚执行工作，指导，监督组织依法管理外国人和出入境工作，负责队伍管理，指导全县公安消防业务及队伍建设，负责维护好道路交通安全管理，负责侦破走私，制造毒品等工作，负责依法查处危害社会治安秩序的行为，组织反恐业务建设，监督和保障全县公安民警依法履行职责，遵纪守法，承办富源县人民政府交办的其他事项。
（二）2019年度重点工作任务介绍
1、打好安全保卫维稳攻坚战。
2、打好扫黑除恶攻坚战。
3、打好维护整治安全攻坚战。
4、打好控发案、压命案、降事故攻坚战。
5、打好固本强基攻坚战，提供更高质量的基础支撑。
6、打好提升形象攻坚战，提供更高质量的服务。
7、打好队伍建设攻坚战，建设更高质量的公安队伍。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县公安局2019年部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县公安局2019年末实有人员编制 466人。其中：行政编制466人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员466人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。
离退休人员62人。其中：离休2人，退休60人。
实有车辆编制数68辆，在编实有车辆数68辆。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县公安局2019年度收入合计12374.52万元。其中：财政拨款收入12115.49万元，占总收入的97.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入259.02万元，占总收入的2.09%。与上年对比减少2831.31万元，下降19.24%，主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及日常机构运转。
二、支出决算情况说明
富源县公安局2019年度支出合计12709.96万元。其中：基本支出11824.61万元，占总支出的93.03％；项目支出885.35万元，占总支出的6.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少2495.87万元,下降16.12%，主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及日常机构运转。
（一）基本支出情况
2019年度用于保障富源县公安局正常运转的日常支出11824.61万元。与上年对比减少830.27万元,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.75％。
（二）项目支出情况
2019年度用于保障富源县公安局为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出885.35万元，与上年对比减少1665.6万元,下降65.54%，主要原因是2019年财政资金困难，只能尽力保人员工资及日常机构运转。具体项目开支及开展工作情况涉及公安工作的保密事项，不予对外公开。保密文件见《云保局函[2018]34号》。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出12072.29万元,占本年支出合计的94.98%。与上年对比减少3030.42万元,下降20.13%，主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及日常机构运转。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共安全（类）支出11237.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.08%。其中：2040201-行政运行9145.11万元，主要用于在职人员及聘用人员工资支出；2040202-一般行政管理事务658.58万元，主要用于办公材料采购及业务装备支出；2040220-执法办案1328.87万元，主要用于日常案件办理支出;2040221特别业务32.72万元，主要用于特勤经费支出；2040299-其他公安支出72.06万元，主要用于机关正常运转的日常支出；
2.社会保障和就业（类）支出420.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。其中：2080501-事业单位离退休160.37万元，主要用于发放退休人员生活补助；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.73万元，主要用于缴纳在职职工养老保险单位部分；2080506-机关事业单位职业年金缴费支出41.17万元，主要用于记实调出本县、退休、在职死亡职工职业年金；2080801死亡抚恤141.62万元，主要用于一次性抚恤金、丧葬费及遗属补助；
3.卫生健康（类）支出312.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。其中：2101101-行政单位医疗195.98万元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险单位部分；2101103-公务员医疗补助109.93万元，主要用于缴纳全体职工公务员医疗补助；2101199-其他行政事业单位医疗支出6.49万元，主要用于缴纳在职职工工伤保险；
4.住房保障（类）支出101.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。2210201-住房公积金101.65万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金单位部分。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县公安局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为297.4万元，支出决算为287.4万元，完成预算的96.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为265.39万元，完成预算的89.24%；公务接待费支出决算为22.02万元，完成预算的10.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少41.53万元，下降14.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少46.94万元，下降15.02%；公务接待费支出决算增加5.39万元，增长32.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出265.36万元，占92.34%；公务接待费支出22.02万元，占7.66%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出265.39万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出265.39万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为79辆。主要用于开展社会治安综合治理工作、处理影响全县社会稳定的重大事项，协调应对和处置重大突发事件，开展扫黑除恶专项斗争工作等
3.公务接待费支出22.02万元。其中：
国内接待费支出22.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待773批次（其中：外事接待0批次），接待人次4403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我单位调研、检查、办案等工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县公安局2019年度机关经费支出2323.12万元。与上年对比减少830.27万元,主要原因为县级财力紧张，只能尽力保人员工资及机构运转。机关运行经费主要用于机关日常办公费、水电费、物业管理费、公务接待费、宣传费等。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，富源县公安局资产总额16615.39万元，其中：流动资产2065.66万元，固定资产14549.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产10万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3226.28万元，其中：流动资产增加257.91万元，固定资产增加2968.37万元，无形资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产 总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形 资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
16615.39 |
2065.66 |
14549.73 |
9708.14 |
1160.37 |
0 |
3681.22 |
0 |
0 |
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0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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三、政府采购支出情况
2019年度，部门政府采购支出总额16.83万元，其中：政府采购货物支出16.83万元，占政府采购支出总额,100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
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