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富源县胜境街道狮子口至多乐路面硬化工程二标竣工决算及绩效审计结果

  • 富源县审计局
  • 015158708/2021-02562
  • 2017-12-14 22:20
（二〇一七年十一月二十三日公告）
根据《中华人民共和国审计法》的规定，富源县审计局于2017年4月至2017年5月对富源县胜境街道狮子口至多乐路面硬化工程二标（以下简称“该工程”）竣工决算及绩效情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况
（一）建设项目概况
富源县胜境街道狮子口至多乐路面硬化工程二标，依据《曲靖市交通运输局关于转下达省交通运输厅2015年非集中连片特困地区农村公路建设资金的通知》（曲交规划〔2015〕5号）和《富源县交通运输局关于富源县胜境街道狮子口至多乐公路路面硬化工程施工图设计的批复》（富交公〔2016〕25号），该工程全长1.6公里，在原有路基上进行改造，按山岭重丘区四级公路标准建设。设计路基宽5.5米，路面宽4.5米，路面结构形式：25cm厚C30水泥混凝土面层+12cm厚级配碎石基层+15cm土夹石调型层，计划总投资95万元。富源县审计局富审前置意〔2016〕30号对该工程进行了前置审计，前置审计价760247.00元。
该工程由富源县水务局授权委托其下属事业单位富源县响水河水库管理所负责招投标、施工合同签订、工程建设管理及竣工验收等相关工作。于2016年3月1日采用竞争性谈判方式选择施工单位，最终推荐云南华厚建筑工程有限公司作为第一成交候选人，谈判成交价及签订合同价为718387.00元，合同工期61天。富源县响水河水库管理所委托云南云通监理咨询有限公司对该工程进行施工监理。工程于2016年7月26日由富源县交通运输局牵头组织竣工验收，富交公〔2016〕114号《关于印发<富源县胜境街道狮子口至多乐公路（二标）硬化工程（交）竣工验收鉴定书>的通知》确定验收质量等级为合格工程。
工程实际硬化道路里程2.1km，变更增加里程500m和超出合同价增加工程投资部分均按照富政办发〔2009〕51号《富源县政府性投资建设项目设计变更管理办法（试行）》的规定办理了报批手续。
（二）资金来源及支出情况
截至2017年5月17日，富源县胜境街道财政所拨入富源县水务局专项资金780000.00元，富源县水务局拨付云南华厚建筑工程有限公司工程款合计780000.00元（已完税780000.00元）；应付未付待摊投资18000.00元，其中：云南云通监理咨询有限公司监理费10000.00元、云南千航建设咨询有限公司招标代理费8000.00元。
（三）工程审计情况
该工程报审总投资1054547.80元，其中：报审结算造价1036547.80元、待摊投资18000.00元（监理费10000.00元、招标代理费8000.00元）。经审计核实，报审工程结算中存在多计工程量及部分综合单价偏高等问题，经建设单位、施工单位复核认定，审定总投资为1008547.78元，其中：审定工程造价990547.78元、待摊投资18000.00元（监理费10000.00元、招标代理费8000.00元）。核减报审结算造价46000.02元。
审计结果表明：该项目审批手续完善，并按规定执行了项目法人制、招投标制、监理制、合同管理制等基本建设制度；工程建成后，改善了贫困自然村山立哨的交通基础设施条件，提高了原线路的通行能力，有利于促进贫困村经济发展及农民增收致富，为全面建设小康社会奠定了坚实基础，同时为响水河水库的防洪抢险工作提供了便捷通道。但在施工过程中，监理单位现场监督管理不到位，存在部分签证资料不真实、不完整，多计工程价款的情况。
二、审计发现的主要问题及处理情况
该工程报审结算造价1036547.80元，审定结算造价990547.78元，报审结算中多计工程价款46000.02元。
上述问题，富源县审计局已按照国家法律、法规的规定，依法出具审计报告并下达了审计决定书。责令富源县水务局自行纠正，按审定造价990547.78元与施工单位云南华厚建筑工程有限公司进行财务决算。
针对发现的问题，富源县审计局建议：一是在今后工程建设中，建设单位和监理单位应加强对施工单位的监督管理，督促施工单位按质按量施工，做好施工现场签证记录，隐蔽工程还应具备相应的图片或影像资料，确保签证资料真实、完整，计量准确。二是建设单位应与公路沿线村民小组沟通协调，做好公路沿线村民的宣传教育工作，增强爱路护路意识，加强管理，维护路产路权，严格控制公路两侧建筑红线，自觉清除路面堆积物，消除对公路的破坏及隐患，切实发挥公路建设的投资效益及社会效益。
三、审计发现问题的整改情况
富源县水务局对审计发现的问题给予了高度重视，及时按照审定的工程造价与相关单位进行结算；在今后工程建设中，同意充分采纳审计提出的有关建议。