根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下：
十八连山省级自然保护区管护局部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 十八连山省级自然保护区管护局 | |||||||||||||
一、内容 | 说明 | |||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 负责保护十八连山省级自然保护区内自然环境和自然资源，确保自然保护区主要保护对象和自然资源安全；负责自然保护区自然资源的调查并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度，组织落实自然保护区规划和管理计划；负责自然 保护区界标的设置和管理；宣传贯彻有关法律法规，进行自然保护知识的教育；协调处理自然保护区与当地乡镇和村组关系，开展社区共管；完成上级交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 十八连山省级自然保护区管护局将紧扣县委、县政府下达和安排的各项工作任务，深入贯彻落实习近平生态文明思想和省、市有关生态环境和自然资源保护政策，持续推进保护区能力提升建设，加强生物多样性保护，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，确保自然保护区重要生态系统、生物物种和森林资源得到全面保护。 重点抓好以下几项工作：一是全面抓好党建工作，强化组织保障。二是抓好疫源疫病监测、外来物种入侵、病虫害防治等安全工作，按上级有关要求抓好陆生野生动物疫源疫病监测及样本采样和送检工作。三是抓牢保护区日常巡护管护，确保区内自然环境和自然资源安全。四是推进保护区监测监控智慧化建设，促进日常监管资源调查、科普宣传等提质增效。五是深化科技支撑，积极寻求与各级科研院所的合作协作，不断提升保护区科研水平和干部队伍能力素质。六是突出保护区能力提升，认真谋划申报储备一批保护区建设发展相关项目，争取中央和省市财政资金支持；不断拓宽筹资渠道，依据相关法律法规，广泛争取社会各界大力支持。七是及早谋划，提前准备，扎实做好2026-2028年度森林草原防灭火工作。 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳。 | ||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 十八连山省级自然保护区管护局将紧扣县委、县政府下达和安排的各项工作任务，深入贯彻落实习近平生态文明思想和省、市有关生态环境和自然资源保护政策，持续推进保护区能力提升建设，加强生物多样性保护，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，确保自然保护区重要生态系统、生物物种和森林资源得到全面保护。 重点抓好以下几项工作：一是全面抓好党建工作，强化组织保障。二是抓好疫源疫病监测、外来物种入侵、病虫害防治等安全工作，按上级有关要求抓好陆生野生动物疫源疫病监测及样本采样和送检工作。三是抓牢保护区日常巡护管护，确保区内自然环境和自然资源安全。四是推进保护区监测监控智慧化建设，促进日常监管资源调查、科普宣传等提质增效。五是深化科技支撑，积极寻求与各级科研院所的合作协作，不断提升保护区科研水平和干部队伍能力素质。六是突出保护区能力提升，认真谋划申报储备一批保护区建设发展相关项目，争取中央和省市财政资金支持；不断拓宽筹资渠道，依据相关法律法规，广泛争取社会各界大力支持。七是及早谋划，提前准备，扎实做好森林草原防灭火工作。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | ||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
合计 | 4,201,843.50 | 2,701,843.50 | 1,500,000.00 | 4,201,843.50 | 2,701,843.50 | 1,500,000.00 | ||||||||
十八连山省级自然保护区管护局将紧扣县委、县政府下达和安排的各项工作任务，深入贯彻落实习近平生态文明思想和省、市有关生态环境和自然资源保护政策，持续推进保护区能力提升建设，加强生物多样性保护，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，确保自然保护区重要生态系统、生物物种和森林资源得到全面保护。 | 重点抓好以下几项工作：一是全面抓好党建工作，强化组织保障。二是抓好疫源疫病监测、外来物种入侵、病虫害防治等安全工作，按上级有关要求抓好陆生野生动物疫源疫病监测及样本采样和送检工作。三是抓牢保护区日常巡护管护，确保区内自然环境和自然资源安全。四是推进保护区监测监控智慧化建设，促进日常监管资源调查、科普。 | 单击查看预算项目（12） | 2,671,843.50 | 2,671,843.50 | 0.00 | 2,671,843.50 | 2,671,843.50 | 0.00 | ||||||
十八连山省级自然保护区管护局将紧扣县委、县政府下达和安排的各项工作任务，深入贯彻落实习近平生态文明思想和省、市有关生态环境和自然资源保护政策，持续推进保护区能力提升建设，加强生物多样性保护，提升生态系统多样性、稳定性、持续性，确保自然保护区重要生态系统、生物物种和森林资源得到全面保护。 | 重点抓好以下几项工作：一是全面抓好党建工作，强化组织保障。二是抓好疫源疫病监测、外来物种入侵、病虫害防治等安全工作，按上级有关要求抓好陆生野生动物疫源疫病监测及样本采样和送检工作。三是抓牢保护区日常巡护管护，确保区内自然环境和自然资源安全。四是推进保护区监测监控智慧化建设，促进日常监管资源调查、科普。 | 1,530,000.00 | 30,000.00 | 1,500,000.00 | 1,530,000.00 | 30,000.00 | 1,500,000.00 | |||||||
三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分 标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||||
产出指标 | ||||||||||||||
数量指标 | 森林覆盖率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 森林覆盖率 | 森林覆盖率 | 文件 | ||||||
效益指标 | ||||||||||||||
生态效益 | ||||||||||||||
生态效益 | 生态环境保护 | >= | 森林资源保护 | 定性指标 | 森林资源保护 | 森林资源保护 | 文件 | |||||||
满意度指标 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 群众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 周边群众满意度 | 周边群众满意度 | 文件 | ||||||