根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下：
富源县红十字会部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 富源县红十字会 | |||||||||||||
一、内容 | 说明 | |||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 红十字会的主要职能是开展救灾、救援的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血，遗体和人体器官及造血干细胞捐献工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成富源县人民政府委托事宜；依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；协助富源县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；完成曲靖市红十字会、县委和县政府交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 1.每年开展一次博爱送万家活动，每年至少帮助100户困难户；2.开展应急救护知识培训5期，培训人数不少于600人次；3.开展5.8红十字宣传周活动和5.12防灾减灾宣传活动；4.招募红十字会志愿者30名；5.在村（社区）、学校、机关开展红十字活动3次；6.组织开展预防艾滋病知识宣传活动两次；7.开展白血病、先心病、脊柱畸形患儿的救助活动；8.三年计划筹资筹物折合人民币100万元。 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳。 | ||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 1.每年开展一次博爱送万家活动，每年至少帮助100户困难户；2.开展应急救护知识培训5期，培训人数不少于600人次；3.开展5.8红十字宣传周活动和5.12防灾减灾宣传活动；4.招募红十字会志愿者30名；5.在村（社区）、学校、机关开展红十字活动3次；6.组织开展预防艾滋病知识宣传活动两次；7.开展白血病、先心病、脊柱畸形患儿的救助活动；8.三年计划筹资筹物折合人民币100万元。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | ||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||
合计 | 1368521.09 | 1353521.09 | 15000.00 | 1368521.09 | 1353521.09 | 15000.00 | ||||||||
组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，推动中国红十字会各项工作的开展 | 1.组织贯彻实施《中华人民共和国红十字会法》、执行《中国红十字会章程》，推动中国红十字会各项工作的开展；2.做好“三救三献”工作；3.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动；4.负责接收国际“红十字会”和各级“红十字会”对我县的援助和捐赠工作，积极开展各种募捐活动和民间交流工作；5.完成县委、县政府交办的其他工作。 | 单击查看预算项目（16） | 1368521.09 | 1353521.09 | 15000.00 | 1368521.09 | 1353521.09 | 15000.00 | ||||||
三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||||
产出指标 | ||||||||||||||
数量指标 | ||||||||||||||
应急救护培训人数 | >= | 200 | 人 | 定量指标 | 反映年度应急救护培训人数 | 培训人数 | 2026年工作计划 | |||||||
质量指标 | ||||||||||||||
接收捐赠公示率 | >= | 98 | % | 定量指标 | 及时公开接收捐赠情况 | 及时公开接收捐赠情况 | 2026年工作计划 | |||||||
效益指标 | ||||||||||||||
经济效益 | ||||||||||||||
干细胞和人体器官捐献推进情况 | >= | 80 | % | 定量指标 | 反映随着宣传推进，公众对人体器官捐献的认知认同度提升情况 | 造血干细胞和人体器官捐献工作 | 2026年工作计划 | |||||||
社会效益 | ||||||||||||||
机关运转率 | >= | 95 | % | 定量指标 | 反映部门（单位）运转情况 | 机关运转率 | 2026年工作计划 | |||||||
满意度指标 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | ||||||||||||||
评估应急救护培训服务对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 反映开展应急救护培训服务活动等，培训对象的满意度情况。 | 应急救护培训服务对象满意度 | 2026年工作计划 | |||||||
单位人员满意度 | = | 100 | % | 定量指标 | 反映单位人员对落实干部职工各项待遇的满意度 | 单位人员满意度 | 2026年工作计划 | |||||||