根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下:
富源县供销合作社联合社部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 富源县供销合作社联合社 | |||||||||||||||||||
一、内容 | 说明 | |||||||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 一是全力保障春耕和“三夏”农资供应； 二是落实惠民举措，激发市场活力； 三是积极推动我县企业入驻贫困地区农副产品网络销售平台（即扶贫832平台），832平台是由供销合作总社和财政部、国务院扶贫办，依托“供销e家”建设贫困地区农副产品网络销售平台； 四是组建富源供销供应链管理公司，积极拓展消费扶贫线下体验； 五是动员全县工会经费预留单位参与消费扶贫； 六是积极组织我县企业参加在上海宝山区、上海市光大会展中心举办的高原特色产品展销活动。 | 根据三定方案归纳 | |||||||||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 将重点围绕“一手抓为农服务，一手抓经济发展”的工作思路，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，通过基层社改造和村社共建、电商助推、项目培育等，主动适应农业产业结构调整新变化、适应农村市场新需求，加快改革，创新发展，优化服务。 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳 | ||||||||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 将重点围绕“一手抓为农服务，一手抓经济发展”的工作思路，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，通过基层社改造和村社共建、电商助推、项目培育等，主动适应农业产业结构调整新变化、适应农村市场新需求，加快改革，创新发展，优化服务。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | ||||||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||||||
合计 | 4308672.97 | 4308672.97 | 4308672.97 | 4308672.97 | ||||||||||||||||
重点围绕“一手抓为农服务，一手抓经济发展”的工作思路，以密切与农民利益联结为核心，以深化供销合作社综合改革为重点，通过基层社改造和村社共建、电商助推、项目培育等，主动适应农业产业结构调整新变化、适应农村市场新需求，加快改革，创新发展，优化服务。 | 全力保障春耕和“三夏”农资供应；落实惠民举措，激发市场活力；积极推动我县企业入驻贫困地区农副产品网络销售平台（即扶贫832平台），832平台是由供销合作总社和财政部、国务院扶贫办联合，依托“供销e家”建设贫困地区农副产品网络销售平台；组建富源供销供应链管理公司，积极拓展消费扶贫线下体验；动员全县工会经费预留单位参与消费扶贫；积极组织我县企业参加在上海宝山区、上海市光大会展中心举办的高原特色产品展销活动。 | 17个项目 | 4308672.97 | 4308672.97 | 4308672.97 | 4308672.97 | ||||||||||||||
三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||||||||||
产出指标 | ||||||||||||||||||||
数量指标 | ||||||||||||||||||||
是否有效改善 | = | 100 | % | 定量指标 | 获补对象准确率 | 获补对象准确率 | 获补对象准确率 | |||||||||||||
质量指标 | ||||||||||||||||||||
政策宣传次数 | > | 85 | 人次 | 定量指标 | 是否完成宣传次数 | 政策宣传 | 政策宣传 | |||||||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||||||
社会效益 | ||||||||||||||||||||
经营状况改善 | > | 有效改善 | 定性指标 | 是否有效改善 | 有效改善 | 有效改善 | ||||||||||||||
生产生活能力提高 | > | 有效提高 | 定性指标 | 生产生活能力是否提高 | 生产生活能力提高 | 生产生活能力提高 | ||||||||||||||
满意度指标 | ||||||||||||||||||||
服务对象满意度 | ||||||||||||||||||||
受益对象满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 受益对象是否达到满意度 | 受益对象满意度 | 受益对象满意度 | |||||||||||||