根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下：
富源县文学艺术界联合会部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 富源县文学艺术联合会 | ||||||||||||||
一、内容 | 说明 | ||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | （一）贯彻落实党的文艺路线方针政策，把握正确的创作导向，指导县直各文艺家协会开展工作。 （二）拟订全县文艺事业发展规划和文联改革方案，提出繁荣发展地方文艺事业的建议，推进全县文艺事业发展。 （三）拟订全县文艺人才队伍培养计划，组织开展文艺骨干培训、主题创作、精品展演等，推进全县文艺人才队伍建设。 （四）团结引导全县文艺工作者弘扬和践行社会主义核心价值观，遵守中国文艺工作者职业道德公约，组织开展文艺志愿服务活动。 （五）负责县直文艺家协会的管理，指导各文艺家协会做好会员的教育培训、创作引导，积极开展文艺展出、演出、比赛等活动，服务县委、县政府中心工作，丰富人民群众精神文化生活，培养文艺人才。 （六）依法指导会员开展自律维权，加强著作权保护，维护其合法权益，做好会员的服务工作。 （七）组织开展与各县（市、区）及国内外的文学艺术团体、文艺界知名人士的交流合作，扩大友好往来，推动富源地方特色文化走出富源。 （八）做好县文联主办刊物的编印、发行工作。 （九）指导县直文艺家协会根据有关政策、法规，开展以文艺为主的有偿服务和经营活动，推进文化产业发展。 （十）完成市文联和县委交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳 | ||||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 完成年初制定各项目标任务 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳。 | |||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 一、完成《胜境文艺》（含网刊及合刊）4期的编印工作；二、发现、培养文艺新人5人；三、组织会员创新并在市级以上报刊等媒体发表、展演文艺作品100件；四、组织和指导协会开展各类文艺活动3次以上；五、服务对象满意度指标≥90%。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | |||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||
合计 | 1450431.65 | 1450431.65 | 0 | 1450431.65 | 1450431.65 | 0 | |||||||||
文联工作 | 一、上级下达的党建和党风廉政建设年度工作目标任务完成率>=100%。二、完成《胜境文艺》（含网刊、合刊）4期的编印工作=100%。三、发现、培养文艺新人5人≥95%。四、组织会员创新并在市级以上报刊等媒体发表、展演文艺作品100件。五、组织和指导协会开展各类文艺活动3次以上。 | 单击查看预算项目（14） | 1270431.65 | 1270431.65 | 0 | 1270431.65 | 1270431.65 | 0 | |||||||
文联工作 | 文联工作 | 单击查看预算项目（2） | 180000.00 | 180000.00 | 0 | 180000.00 | 180000.00 | 0 | |||||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||||||||
产出指标 | |||||||||||||||
数量指标 | |||||||||||||||
完成《胜境文艺》编印工作 | = | 100 | % | 定量指标 | 未完成扣分 | 《胜境文艺》的编印工作 | 2026年工作计划 | ||||||||
组织发表、展演文艺作品100件 | >= | 100 | 件 | 定量指标 | 未完成扣分 | 会员发表、展演文艺作品100件 | 2025年工作计划 | ||||||||
开展各类文艺活动3次以上 | = | 100 | % | 定量指标 | 未完成扣分 | 开展各类文艺活动3次以上 | 2025年工作计划 | ||||||||
质量指标 | |||||||||||||||
出版物合格率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 未达90%扣分 | 出版物合格率达90%以上 | 2025年工作计划 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
按年度工作计划及时完成 | = | 100 | % | 定量指标 | 未完成扣分 | 按年度工作计划及时完成 | 2025年度工作计划 | ||||||||
效益指标 | |||||||||||||||
经济效益 | |||||||||||||||
保障文联部门机构正常运转 | = | 100 | % | 定量指标 | 未完成扣分 | 保障机构正常运转、充分履行职能职责 | 2025年工作计划 | ||||||||
满意度指标 | |||||||||||||||
服务对象满意度 | |||||||||||||||
服务社会各界对文联工作满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 未完成扣分 | 社会各界对文联部门工作满意度 | 2025年度社会评价 | ||||||||