根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下：
富源县融媒体中心部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 富源县融媒体中心 | |||||||||||||||
一、内容 | 说明 | |||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 1.宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论，不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。 2.拟订全县融媒体发展规划并组织实施，负责开展对外交流与合作，推动多媒体融合发展，不断促进融媒体事业发展壮大。 3.紧紧围绕县委、县政府中心工作，统筹组织宣传报道，组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络视听精品节目，确保安全播出。 4.负责广播、电视、报刊、新媒体等节目的采编、制作、加工、安全发布等工作，打造集采编、加工、生产、传播为一体的县级融媒体平台，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵。 5.负责制作文字、图片、音频、视频，通过广播、电视、报刊、微博、微信、客户端、网站等提供给用户，包括但不限于广播、电视、报刊、新媒体和应急广播等业务。 6.按照“媒体+”的要求，负责为智慧政务提供信息发布及宣传、业务互动等服务，包括新闻发布、政务公开、民生服务、文化服务等。 7.拟定全县农村广播电视建设实施整体规划和技术方案，并负责全县农村广播电视技术工程的实施。 8.完成上级和县委交办的其他任务。 | 根据三定方案归纳。 | |||||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 1.保障融媒体中心工作正常运转、充分履行宣传职能职责，财政预算执行率=100%。 2.不断提高县级媒体的传播力、引导力、影响力、公信力；坚持创新为先，融合为要，着力实现“融为一体、合而为一”；做大做强主流舆论，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，为全县经济社会发展提供舆论支持。 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳。 | ||||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 保障融媒体中心工作正常运转，充分履行宣传职能职责，财政预算执行率=100%；推动媒体融合发展，媒体宣传服务水平不断提升。 | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | |||||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | ||||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应 项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | ||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||||||
合计 | 7,032,813.16 | 6,943,748.41 | 89,064.75 | 7,032,813.16 | 6,943,748.41 | 89,064.75 | ||||||||||
宣传党的理论、路线、方针、政策，巩固壮大主流思想舆论；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作和播出广播电视及网络视听精品节目，确保安全播出。 | 1.保障融媒体中心工作正常运转，充分履行宣传职能职责，财政预算执行率=100%。2.推动媒体融合发展，媒体宣传服务水平不断提升。 | 单击查看预算项目（15） | 7,032,813.16 | 6,943,748.41 | 89,064.75 | 7,032,813.16 | 6,943,748.41 | 89,064.75 | ||||||||
三、部门整体支出绩效指标 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | |||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | ||||||||||
产出指标 | ||||||||||||||||
数量指标 | 各项指标预算执行率 | = | 100.00 | % | 定量指标 | 40分，完成得40分；每未完成1个百分点扣1分，扣完为止。 | 反映年初各项预算指标完成情况。 | 年初预算相关文件。 | ||||||||
数量指标 | 发布新闻稿件数量 | >= | 2000 | 篇 | 定量指标 | 20分，完成得20分；每未完成1篇扣1分，扣完为止。 | 反映通过相关媒体、网络等发布或推送稿件的篇数情况。 | 职能职责及县委、县政府、上级部门下达的重点工作目标任务的文件；数据来源：历年报表、统计表等。 | ||||||||
效益指标 | ||||||||||||||||
社会效益 | 宣传内容知晓率 | >= | 90.00 | % | 定量指标 | 20分，完成得20分；每未完成1个百分点扣1分，扣完为止。 | 反映相关受众群体对宣传内容的知晓程度。 | 宣传内容知晓率=被调查对象中知晓人数/被调查对象的人数*100% （具体应用时指标名称根据项目进行具体化，比如具体为重大事件知晓率、宣贯政策知晓率、重要政策知晓率等。） | ||||||||
满意度指标 | ||||||||||||||||
服务对象满意度 | 社会公众满意度 | >= | 90.00 | % | 定量指标 | 20分，完成得20分；每未完成1个百分点扣1分，扣完为止。 | 反映社会公众对宣传的满意程度。 | 调查问卷 | ||||||||