根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（云办发〔2016〕29号）和《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预〔2016〕183号）中关于公开“绩效管理信息”的工作要求及《富源县预算绩效管理结果应用办法（试行）》（富财绩〔2022〕1号）及《富源县预算绩效管理办法》（富财绩〔2022〕8号）要求，现将我单位2026年部门整体支出绩效目标公开如下：
富源县公安局森林警察大队部门整体支出绩效目标表
部门名称 | 富源县公安局森林警察大队 | ||||||||||||||
一、内容 | 说明 | ||||||||||||||
部门总体目标 | 部门职责 | 1.负责破坏森林资源和野生动植物资源的刑事治安案件的立案侦查、采取强制措施和治安管理处罚裁决、提请批准逮捕和移交司法机关等工作； 2.根据国家有关法律、法规，查处行政区域内发生的毁林、盗伐、滥伐、非法占用林地、森林火灾和猎杀、走私、非法收购、运输、出售珍稀动物及其制品等重特大案件； 3.承办上级森林公安机关交办的案件、受理、督办本县境内的重特大案件； 4.分析研究全县林区社会治安状况，拟定林区治安防范措施并组织实施；负责处置林区突发事件； 5.负责全县森林公安队伍建设； 6.负责全县森林公安队伍的武器、装备、警用物资的计划、调拨、管理、保障工作； 7.指导各林区派出所的工作； 8.承办富源县人民政府、富源县林业局、富源县公安局交办的其他事项。 | 根据三定方案归纳 | ||||||||||||
总体绩效目标（2026-2028年期间） | 提高办案部门装备和经费保障水平； 打击破坏野生动植物违法犯罪活动； 提高公安机关破案率； 化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。 | 根据部门职责结合中长期规划，按县委、县政府的要求进行归纳。 | |||||||||||||
部门年度目标 | 预算年度（2026年） | 提高执法办案水平，完成环食药知森领域刑事案件破案50件； 严厉打击环食药知森领域各类违法犯罪案件； | 部门年度重点工作任务对应的目标或措施预计的产出和效果，每项工作任务都有明确的一项或几项目标。 | ||||||||||||
二、部门年度重点工作任务 | |||||||||||||||
重点工作任务 | 主要内容 | 对应项目 | 预算申报金额（元） | 纳入预算金额（元） | |||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他 资金 | ||||||||||
合计 | 4489177.56 | 4389177.56 | 100000 | 4489177.56 | 4489177.56 | 100000 | |||||||||
打击破坏野生动植物资源、破坏食品药品知识产权等各类犯罪 | 提高办案部门装备和经费保障水平；打击食品、药品、环境及林草等领域违法犯罪活动； 提高公安机关破案率；化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境。 | 4489177.56 | 4389177.56 | 100000 | 4489177.56 | 4489177.56 | 100000 | ||||||||
三、部门整体支出绩效指标 | |||||||||||||||
绩效指标 | 评（扣）分标准 | 指标内容 | 绩效指标设定依据及指标值数据来源 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | |||||||||
产出指标 | |||||||||||||||
数量指标 | |||||||||||||||
案件查处率 | >= | 90 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 富源县公安局森林警察大队在食品、药品、环境等领域违法犯罪案件查处数。 | 往年目标任务数 | ||||||||
质量指标 | |||||||||||||||
公安机关破案率 | >= | 50 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 森林警察大队打击食品、药品及生态环境领域案件的破案率。 | 往年目标任务数 | ||||||||
时效指标 | |||||||||||||||
年度预算执行率 | >= | 80 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 2026年度，富源县公安局森林警察大队预算执行情况。 | 往年数据 | ||||||||
效益指标 | |||||||||||||||
社会效益 | |||||||||||||||
提高社会公众认知度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 提高公众对打击违法犯罪案件的认知度 | 往年数据 | ||||||||
可持续影响 | |||||||||||||||
装备经费保障力度持续加大 | >= | 60 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 对基层公安机关业务装备经费保障力度持续加大 | 往年数据 | ||||||||
满意度指标 | |||||||||||||||
服务对象满意度 | |||||||||||||||
社会公众满意度 | >= | 90 | % | 定量指标 | 不达标扣分 | 往年数据 | |||||||||