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富源县第一幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

富源县第一幼儿园是富源县教育体育局所属二级预算单位，主要职能是：

我园从事学前教育活动，为学龄前儿童提供保育和教育服务，精心做好幼儿的保育工作，培养幼儿的学习兴趣，让幼儿学会认知，学会过集体生活，使幼儿在德、智、体、美等方面获得全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、党委办公室、纪检办公室、年级组办公室、园务办公室、安全办、视频会议室、多功能厅。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富源县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员115人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员115人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生1062人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年富源县第一幼儿园在上级部门的关心和支持下，在日常教学活动中注重幼儿的个体差异与和谐发展，注重幼儿主体地位的发挥与幼儿行为习惯培养，注重教学环境创设及幼儿愉快学习方法的引导，全面实施幼教特色素质教育。强化家园联系制度，定期召开家长会，适时进行学前教育讲座，让教职工和家长学习先进的幼教方法，有效克服学前教育“小学化”倾向。让家、园形成合力，共同担当起孩子的教育责任，促进幼儿健康、快乐成长。根据大、中、小班幼儿的认知特点及校园文化活动主题，创新教育环境，布置出有德育教育性、趣味性和艺术性的主题墙，并有计划、有目的地开展活动，让幼儿在轻松愉快的活动中获取新知。认真贯彻执行《幼儿园工作规程》和《幼儿园教育指导纲要》以及《3—6岁儿童学习与发展指南》。加强领导班子建设，规范管理，狠抓落实，重抓教师培训，规范幼儿一日常规。提高安全稳定和谐认识，依法治园，以德办园，积极开展道德讲堂活动，弘扬正能量和担当精神。不断深化幼儿园内部管理体制的改革，建立有利于幼儿园发展和教师成长的评价制度，全面提高保教质量，不断提升社会信誉度和满意度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县第一幼儿园2024年度收入合计16,811,734.43元。其中：财政拨款收入16,811,734.43元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少928,599.36元，下降5.23%。其中：财政拨款收入增加减少928,599.36元，下降5.23%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入主要原因是：幼儿人数正常减少，保教费收入减少，本年上缴的保教费还有839,900.00元未返还，所以本年收入合计减少。

二、支出决算情况说明

富源县第一幼儿园2024年度支出合计16,811,734.43元。其中：基本支出12,799,358.43元，占总支出的76.13％；项目支出4,012,736.00元，占总支出的23.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少928,599.36元，下降5.23%。其中：基本支出增加44,477.64元，增长0.35%；项目支出减少972,717.00元，下降19.51%无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度在职转退休2人，县内调动调出2人，调入3人，人员经费支出减少，使用办公经费中的劳务费发门卫人员工资，所以基本支出增长0.35%；保育教育费收入减少，所以项目支出下降19.51%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障富源县第一幼儿园机构正常运转的日常支出12,799,358.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,714,585.95元，占基本支出的99.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,772.48元，占基本支出的0.66％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障富源县第一幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,012,736.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.富源县第一幼儿园保育费专项经费3,727,960.00元，主要用于支付幼儿园办公、劳务、培训、差旅、维修设备、购置等费用，保障幼儿园教学工作的顺利开展。

2.学前教育家庭经济困难学生资助资金13,004.00元，主要用于发放家庭经济困难学生补助。

3.一般行政管理事务人才支出60,000.00元，主要用于发放何锐人才奖励。

4.死亡抚恤支出11,412.00元，主要用于发放遗属人员王菊娣的生活补助。

5.省级园长任职资格培训基地专项支出200,000.00元，主要用于省级园长任职资格培训基地学员食宿费、授课专家及跟班学习劳务费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县第一幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出16,811,734.43元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少928,599.36元，下降5.23%，完成年初预算的79.96%。主要原因是幼儿人数正常减少，保教费收入减少，本年上缴的保教费还有839,900.00元未返还。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。年初无此项预算，造成预决算差异的主要原因：此笔专项资金60,000.00元属于政策法规科下的指标，我单位何锐获此项殊荣。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出13,083,495.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.82%。主要用于学校办公费、水电费、维修费等日常运转支出，职工工资，困难学生补助的发放等。完成年初预算的63.64%。造成预决算差异的主要原因：幼儿人数正常减少，保教费收入减少，本年上缴的保教费还有839,900.00元未返还。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,514,680.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%。主要用于养老保险缴费，退休人员生活补助的发放，职业年金缴费等。完成年初预算的53.85%。造成预决算差异的主要原因：以前年度养老保险欠缴太多，本年的养老保险未能及时缴纳。

9.卫生健康（类）支出1,046,221.63，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险缴费等。完成年初预算的99.11%。造成预决算差异的主要原因：医疗保险未能及时缴纳。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,107,337.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于职工住房公积金缴费，退休人员购房补贴等。完成年初预算的99.88%。造成预决算差异的主要原因：住房公积金未能及时缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,807.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为23,807.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,807.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为23,807.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：学校经费紧张，为严格落实厉行节约要求，本年度主动压缩并暂停了所有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县第一幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化，主要原因是本单位属于非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，富源县第一幼儿园资产总额12,076,695.66元，其中，流动资产3,946,426.06元，固定资产8,130,268.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65,839,704.34元，其中固定资产减少71,084,289.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额139,760.00元，其中：政府采购货物支出139,760.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额49,760.00元，其中：授予小微企业合同金额49,760.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的商品和服务支出）。具体有：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

监督索引号53032507036000701111