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富源县2024年地方财政决算（草案）的报告

——2025年9月26日在富源县第十八届人大常委会第34次会议上

富源县财政局局长 王　任

主任、各位副主任，各位委员：

受县人民政府委托，现向县人大常委会本次会议报告富源县2024年地方财政决算（草案）情况，请予审议。

一、2024年财政决算情况

2024年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及中央和省委、市委、县委经济工作会议精神，落实积极的财政政策重点在稳中求进、以进促稳、先立后破及稳预期、稳增长、稳就业等工作上加力提效，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，兜牢“三保”保障，防范化解债务风险，财政运行平稳有序，较好保障了全县经济社会健康发展。

（一）全口径预算执行

1.一般公共预算收支决算。2024年，全县地方一般公共预算收入184481万元，比上年减收5622万元、下降2.96%。全县一般公共预算支出510465万元，比上年减支431万元、下降0.08%。

收支平衡情况：全县一般公共预算收入184481万元，上级补助收入366695万元（其中，返还性收入143万元、一般性转移支付补助289027万元、专项转移支付补助77525万元），地方政府一般债务转贷收入53200万元，动用预算稳定调节基金4103万元，上年结余25610万元，调入资金2404万元（其中，政府性基金调入44万元，其他资金调入2360万元），收入合计636493万元。全县一般公共预算支出510465万元，上解上级支出49799万元，地方政府一般债务还本支出59140万元，地方政府向外国政府借款还本支出194万元，地方政府向国际组织借款还本支出403万元，土地指标调剂转移性支出5492万元（其中，省内其他地市区横向土地指标调剂转移性支出4428万元，市内其他地市区横向土地指标调剂转移性支出1064万元），支出合计625493万元。收支相抵，年终滚存结余11000万元，结转下年支出11000万元。

2.政府性基金预算收支决算。全县政府性基金预算收入31442万元，比上年增收3083万元、增长10.87%。政府性基金预算支出61529万元，比上年增支19471万元、增长46.3%。

收支平衡情况：全县政府性基金预算收入31442万元，上级补助收入9148万元，地方政府专项债务转贷收入53940万元，上年结余2889万元，收入合计97419万元。政府性基金预算支出61529万元，上解上级支出757万元，地方政府专项债务还本支出30000万元，调出资金44万元，支出合计92330万元。收支相抵，年终滚存结余5089万元，结转下年支出5089万元。

3.国有资本经营收支决算。全县国有资本经营预算收入21万元，其中，上级补助收入21万元。全县国有资本经营预算支出21万元，收支相抵，结余0元。

收支平衡情况：全县国有资本经营预算收入21万元，上级补助收入21万元，收入合计21万元。国有资本经营预算支出21万元，支出合计21万元。收支相抵，结余0万元。

4.社会保险基金收支决算。2024年，全县社会保险基金预算收入116276万元，比上年增收9246万元、增长8.64%，增加原因是机关事业单位养老保险待遇标准提高，城乡居民养老保险缴费基数调整。全县社会保险基金预算支出100340万元，比上年增支8777万元、增长9.59%，主要是中人待遇清算增加，且机关事业单位养老保险与省外系统联通，转移支出增加。

收支平衡情况：2024年全县社会保险基金预算收入116276万元，上年滚存结余189899万元，收入总计306175万元。全县社会保险基金预算支出100340万元。收支相抵，年终滚存结余205835万元。

（二）地方政府性债务情况

根据市级下达2024年曲靖市政府债务限额相关情况，富源县2024年末地方政府性债务限额总额906120万元，其中，一般债务限额418280万元，专项债务限额487840万元。2024年末，全县政府性债务余额897211.26万元，其中，一般债务409671.26万元，专项债务487540万元。全县地方政府性债务余额低于市级和县人大常委会批准的限额，总体上安全可控。

二、财政预算执行主要成效

（一）精准施策稳预期，保障经济发展稳进提质。落实积极的财政政策要提升效能，统筹用好存量和增量政策，推动“两新”“两重”政策落实，到位专项转移支付资金77525万元、同比增长17.73%，用于教育、交通、乡村振兴、农村生活污水治理等基础设施建设，投资带动效应持续扩大。延续优化一系列税费优惠政策，减税降费及留抵退税89707万元，真金白银为市场主体纾困减负。引导金融机构降低实体经济融资成本，普惠小微企业贷款余额23800万元、制造业贷款余额45200万元。以科技赋能产业发展，统筹税收、专利补助等激励政策，科技投入1847万元，支持专精特新中小企业高质量发展。“贷免扶补”和创业担保贷款发放15667万元、扶持创业673户。政府采购项目1368个，实际采购金额50941.02万元，其中小微企业采购35063.16万元。脱贫地区农副产品采购预留份额216.29万元、成交额244.32万元。到位超长期特别国债用于设备更新项目补助2260万元，支持提振消费需求活力。

（二）凝聚合力抓收入，增强财政保障加力提效。牢牢把握高质量发展这个首要任务，全力抓产业、调结构、育财源、稳增收，投入178万元支持招商引资，安排1000万元用于重点项目前期工作经费。统筹专项资金、专项债券资金，重点扶持发展3个百亿级支柱产业和6个十亿级优势产业，培植涵养壮大财源税基，“煤、电、铝、烟草”重点支撑产业贡献县级收入128424万元，占一般公共预算收入比重达70%。凝聚合力组织收入，全力加大稽查力度，规范非税收支管理，增强财力统筹力度。到位上级转移支付资金362035万元，其中一般性转移支付284367万元，专项转移支付77525万元，返还性收入143万元。盘活财政存量资金1077万元，统筹用于民生领域保障。因受经济下行等诸多因素影响，全县地方一般公共预算收入184481元，同比减收5622万元、下降2.96%。其中，税收收入126180万元，非税收入58301万元，非税收入占一般公共预算收入比重为31.60%。政府性基金预算收入31442万元，同比增收3083万元、增长10.87%。

（三）统筹兼顾保重点，防范化解风险扎实有为。强化预算管理，出台《富源县严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理的措施》，“三公”经费同比下降14.76%。统筹用好县级财力、转移支付、专项债券等各类资金，保持必要的支出规模和强度，坚持“三保”保障的优先顺位，努力把减收因素降到最低，较好地保障重大决策部署落实和重点民生实事支出。全县地方一般公共预算支出510465万元，同比减支431万元、下降0.08%。“三保”支出317296万元，其中，保基本民生90235万元、保工资219240万元、保运转7821万元，兜牢了“三保”底线，财政运行平稳有序。落实一揽子化债方案，实行“一债一案”“一月一调度”，争取到位再融资债券资金94940万元，县级财力安排36659.48万元，偿还政府性债务本息139285.97万元，全面完成政府债务化解年度任务。深入推进防范非法集资及风险排查，强化小贷公司、担保公司等常态化监管，有效防控地方金融风险。严肃财经纪律，开展“三公”经费等系列专项整治，80家一级预算单位资金全部纳入全口径管理，培训财务人员1300人次。

（四）深化融合促协同，推进城乡发展聚力增效。统筹配置财政资源资金，全力补齐民生领域短板弱项。农林水支出113692万元、同比增长35.83%，支持高原特色农业发展，夯实现代农业生产基础。到位财政涉农支农资金68846.54万元、同比增长21.46%，其中投入衔接资金、沪滇协作和定点帮扶资金29600万元，实施产业发展、安全饮水等项目127个。深入实施“千万工程”，投入2411万元支持农村“厕所革命”，安排2043万元实施农村公益事业财政奖补及彩票公益金项目37个，支持建设宜居宜业和美乡村。“一卡通”发放财政惠民惠农补助41115.20万元、惠及群众30余万人次。粮油物资储备支出620万元，县级储备粮767万公斤、成品粮油各17万公斤。投入新增国债资金42800万元建设补木水库，完成抗旱应急工程32件。交通运输支出6788万元，同比增长18.88%，投入省道及农村公路“以奖代补”4462万元，支持农村公路养护3915公里。住房保障支出20609万元，其中，投入新增国债资金2184万元、专项债券资金4500万元支持县城排水防涝、城镇污水收集处理项目建设，不断完善城市功能。

（五）聚焦民需补短板，民生福祉更加可感可及。财政民生支出430096万元，占一般公共预算支出的84.26%，有效解决好人民群众急难愁盼问题。保障教育优先发展，教育支出149313万元，同比增长0.25%，占一般公共预算支出的29.25%，实现“两个只增不减”。全面完成审计署指出农村义务教育学生营养改善计划审计资金问题整改。投入4681万元，支持完善学校基础设施。发放经济困难学生、国家助学金等补助20305万元，拨付营养餐膳食补助12996.05万元。筑牢社会保障底线，社会保障和就业支出90158万元、同比增长10.89%，发放各类就业补贴6262万元，不断完善城乡社会保障体系。保障困难群众生活，发放城市及农村低保、五保供养等各类民政补助20802.11万元、惠及65.72万人次。卫生健康支出31683万元，新增地方政府专项债券7700万元用于县第二人民医院建设，支持全面推进医疗卫生体制改革，提升医疗卫生服务能力。文化旅游体育与传媒支出1517万元，支持民族文化传承保护、“两馆一站”免费开放等，完善公共文化服务体系建设。节能环保支出4306万元，支持污染防治及自然生态保护，推动重点行业领域绿色低碳转型，促进生态环境持续改善。城乡社区支出13314万元，支持基层社会治理，推动基层公共管理提质。公共安全支出15413万元，支持保障执法办案、社会治理及平安富源建设。灾害防治及应急管理支出8364万元，支持推动矿山安全、消防、自然灾害防治等工作落实，有效维护公共安全和社会稳定。

（六）强化管理提绩效，现代财政治理纵深推进。深化预算管理一体化改革，落实优化系统构架，规范系统流程，完善标准化体系，实现所有财政资金支付电子化和非税收入收缴电子化。聚焦国有资产保值增值，以实施国企改革优化提升为抓手，盘活各类经营性资产，整合重组2户国有企业，退出1个政府性融资平台，县属企业综合竞争力提质增效。预计2024年末县属企业资产总额234.24亿元、同比增长13%；净资产139.63亿元、同比增长11%；实现营业收入11.89亿元、同比增长6.25%；利润总额3353.09万元、同比下降39.76%。健全地方金融机构与市场主体“抱团取暖”“互利共赢”机制，落实金融服务实体经济“十项行动”，搭建政银企对接平台达成意向贷款5.73亿元。完善全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，部门预算资金全部纳入绩效目标管理。预决算、民生资金等支出信息公开率100%。强化会计信息质量监督，开展系列专项整治。纵深推进财政资金监管“清源行动”，出台“一卡通”发放管理（试行）办法等制度9项。聚焦推动财政高质量可持续发展，不断提升财政治理体系和治理能力现代化。

主任、各位副主任，各位委员，我们将在县委的坚强领导及县人大的有力监督下，开拓进取，勇毅作为，全力落实更加积极的财政政策，致力谱写富源财政可持续发展新篇章，为推动富源高质量跨越发展贡献财政力量！

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