富源县黄泥河镇2021年度部门决算
- 富源县黄泥河镇
- 015158708/2022-08307
- 2022-11-04 17:56
富源县黄泥河镇2021年度部门决算
目录
第一部分 富源县黄泥河镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县黄泥河镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1．执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产、保障集体经济应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4.开展社会民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社会管理工作，依法管理外来人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育、加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；
6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策、保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7.指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
8.制定和组织实施村镇建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内部隶属于镇的国家机关和企事业工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办县人民政府交办的其他事项。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在县委、县政府的正确领导下，镇党委、政府团结带领全镇人民，紧紧围绕县委、县政府年初提出的目标任务，以脱贫攻坚为重点，以保障和改善民生为重点，精诚团结、勇于创新、凝聚力量、攻坚克难，全力推动黄泥河经济社会向前发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县黄泥河镇2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参公管理事业单位1个，事业单位5个。行政单位是黄泥河镇人民政府；参公管理事业单位是黄泥河财政所；5个事业单位分别是：黄泥河镇农业农村综合服务中心、黄泥河镇文化综合服务中心、黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心、黄泥河镇社会保障服务中心、黄泥河镇应急救援服务中心；与2020年部门决算一致。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县黄泥河镇2021年末实有人员编制总数是92个，其中：行政编制 29人，事业编制63人。在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县黄泥河镇2021年度收入合计3216.51万元。其中：财政拨款收入3216.51万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2020年收入2834.46万元增加了382.05万元，增幅为13.48%，增加的主要原因是2021年各项民生支出以及建设支出均大幅度增加。2021年具体收入情况如下表所示：
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.5 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
8.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
243.45 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.32 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.22 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.25 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
80.59 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.94 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
17.08 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
48.86 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
55.70 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
80.09 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.70 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.28 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
215.98 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.68 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.18 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.48 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.51 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
31.18 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
95.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
3.27 |
|
2130104 |
事业运行 |
113.79 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
47.40 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
41.68 |
|
2130204 |
事业机构 |
63.51 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
72.98 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.40 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
47.61 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
13.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.46 |
|
2130505 |
生产发展 |
850.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
145.65 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
395.06 |
|
2140106 |
公路养护 |
31.59 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
2.50 |
|
2200150 |
事业运行 |
54.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
91.23 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.60 |
|
2240150 |
事业运行 |
61.79 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
30.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
注：(2021年收入情况表）
各项收入占总收入的情况如下图所示：
注：（黄泥河镇2021年收入情况饼图）
二、支出决算情况说明
富源县黄泥河镇2021年度支出合计3950.9万元。其中：基本支出1938.97万元，占总支出的49.08％；项目支出2011.93万元，占总支出的50.92％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上一年支出合计2856.29万元增加了1094.61万元，增加的主要原因是2021年政策性增资。2021年黄泥河镇总支出3950.9万元，具体情况如下表所示：
|
|
|
金额单位：万元 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
|
2010101 |
行政运行 |
21.50 |
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
1.00 |
|
2010104 |
人大会议 |
8.50 |
|
2010301 |
行政运行 |
244.03 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
11.32 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
9.22 |
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
2.25 |
|
2010607 |
信息化建设 |
0.11 |
|
2011101 |
行政运行 |
8.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
80.59 |
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
0.39 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
2.94 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
21.52 |
|
2040299 |
其他公安支出 |
2.00 |
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
1.50 |
|
2070109 |
群众文化 |
49.48 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
0.40 |
|
2080101 |
行政运行 |
55.70 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
80.09 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
32.70 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
17.28 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
218.40 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.43 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.68 |
|
2082201 |
移民补助 |
0.18 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
0.16 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.48 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
24.51 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.55 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
31.18 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
95.92 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
726.12 |
|
2130104 |
事业运行 |
113.79 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
47.40 |
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
41.68 |
|
2130204 |
事业机构 |
63.51 |
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
72.98 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
2.00 |
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
6.40 |
|
2130314 |
防汛 |
2.58 |
|
2130317 |
水利技术推广 |
47.61 |
|
2130335 |
农村人畜饮水 |
13.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
32.46 |
|
2130505 |
生产发展 |
850.00 |
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
145.65 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
395.06 |
|
2140106 |
公路养护 |
31.59 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
10.00 |
|
2200109 |
自然资源调查与确权登记 |
2.50 |
|
2200150 |
事业运行 |
54.65 |
|
2210201 |
住房公积金 |
91.23 |
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
0.60 |
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2240150 |
事业运行 |
61.79 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
30.00 |
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2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
20.00 |
注：（黄泥河镇2021年支出情况饼图）
（一）基本支出情况
2021年度用于保障黄泥河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1938.97万元。比上年支出2381.8万元减少1094.61万元，减少了45.96%。主要原因是减少了基本活动，增加专项活动等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1734.1万元，占基本支出的89.43%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费204.87万元，占基本支出的10.57%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障黄泥河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2011.93万元。与上年对比474.49万元增加1537.44万元,增加324%。主要原因是投入大型项目建设及乡村振兴进行产业园区建设。具体项目开支：水库移民扶持资金0.18万元；小城镇基础设施建设资金720万元；农村无害化卫生户厕项目资金47.4万元；中央农业资源及生态保护补助专项资金41.68万元；天保工程及森林生态效益补偿资金72.98万元；天然商品林停伐管护项目6.4万元；安全饮水巩固提升13万元；村内道路硬化项目32.46万元；财政涉农资金黄泥河镇产业园项目850万元；“雨露计划”项目145.65万元；农村公路养护31.59万元；国有企业退休人员社会化管理经费补贴0.6万元；采煤沉陷区地质灾害治理经费30万元；儿童福利中心建设资金20万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县黄泥河镇2021年度一般公共预算财政拨款支出3930.12万元,占本年支出合计的99.47%。与上年一般公共预算财政拨款支出2856.11万元增加1074.01万元，增加了37.6%,主要原因分析是2021年政策性增资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出411.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%。主要用于保障黄泥河镇机关工资发放和机关运转支出。
2.公共安全（类）支出3.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于发放派出所协勤人员工资。
3.文化旅游体育与传媒（类）支出51.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于保障黄泥河镇文化综合服务中心工资发放和机关运转支出。
4.社会保障和就业（类）支出430.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于保障黄泥河镇社会保障服务中心工资发放和机关运转支出。
5.卫生健康（类）支出63.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于保障全镇医疗保障相关支出；
6.节能环保（类）支出31.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机关运转支出。
7.城乡社区（类）支出822.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.92%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机关运转支出及黄泥河乡镇建设。
8.农林水（类）支出1834.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.67%。主要用于保障黄泥河镇农业农村综合服务中心工资发放和机关运转支出及黄泥河惠民惠农补助发放。
9.交通运输（类）支出41.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于保障黄泥河镇的道路养护。
10.自然资源海洋气象等（类）支出57.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。主要用于保障黄泥河镇国土和村镇规划建设服务中心工资发放和机关运转支出。
11.住房保障（类）支出91.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。主要用于保障黄泥河镇住房公积金缴纳支出。
12.灾害防治及应急管理（类）支出91.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于保障黄泥河镇应急救援服务中心工资发放和机关运转支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县黄泥河镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.18万元，支出决算为51.75万元，完成预算的147.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12.65万元，完成预算的123.58%；公务接待费支出决算为39.1万元，完成预算的156.4%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因除了年初预算的三公经费外，还有特定项目的三公经费。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.97万元，下降1.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.37万元，下降2.84%；公务接待费支出决算减少0.6万元，下降1.51%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因财政困难，秉承三公经费各项管理规定，减少三公经费支出.
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.65万元，占24.44%；公务接待费支出39.1万元，占75.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.65万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护费支出12.65万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于黄泥河公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出39.1万元。其中：
国内接待费支出39.1万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待435批次（其中：外事接待0批次），接待人次6520人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄泥河镇政府及下属事业单位发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县黄泥河镇2021年度机关运行经费支出91.89万元，与上年对比减少89.28万元，下降了49.28%,主要原因是分析财政困难，各种支出压缩开支。部门机关运行经费主要用于机关日常正常运转支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，富源县黄泥河镇资产总额5766.28万元，其中，流动资产3352.42万元，固定资产2722.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少417.45万元，其中固定资产减少10.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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|
小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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|
|
|||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
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|
合计 |
1 |
5766.28 |
3352.42 |
2722.77 |
2266.99 |
86.76 |
|
369.02 |
|
|
|
|
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||||||||
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额68.26万元，其中：政府采购货物支出68.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额68.26万元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位2021年无此项内容。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
不涉及专用名词。