监督索引号53032506043601000
富源县人民政府办公室2021年度部门决算
目录
第一部分 富源县人民政府办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十、国有资产占有使用情况表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 富源县人民政府办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、负责县政府日常工作的综合服务。承办县政府及其办公室公文和领导文稿的起草、审核工作，办理各类公文的受理、拟办、运转、印发、报备、归档、清理工作。承办县政府各类会议的会务组织和会议研究事宜、决定事项的记录、纪要以及部署落实督查工作。承担县政府日常工作运转的保障服务工作。
2、组织参与调查研究工作。围绕县政府的重大决策、重要改革、重点工作开展专题调研，提出贯彻落实、促进改革、推进工作的政策措施，为县政府领导提供决策参考。
3、承担协调指导职责。负责联系县委各部委，县纪委监委办公室、县人大办公室、县政协办公室、驻地军警部队、群众团体。协调县政府各部门的相关工作事宜。
4、负责县政府决定事项和领导批示的督办工作。负责县政府的重点工作及区政府领导同志的重要指示批示贯彻落实情况的督办。
5、负责值班报备工作。承担县政府的日常值班工作，指导政府系统值班工作，及时了解掌握情况，准确报告重要事项，传达落实领导指示批示。
6、负责政务信息和电子政务工作。承担县政府工作的信息采编、报送及发布工作，审核把关政务公开信息，指导监督全县政府信息公开工作。协调新闻媒体宣传报道区政府决策部署和政务活动。负责县政府门户网站的更新维护和电子政务工作，推进办公自动化。
7、督促各乡（镇）人民政府和县政府各部门办理人大代表、政协委员对政府工作的建议和提案。
8、负责“12345”群众服务热线工作。负责办理和答复“12345”群众服务热线转办的市民诉求事项。
9、组织实施和监督全县行政审批制度改革工作。负责行政审批事项的进驻、审核、调整、监督管理工作。
10、负责政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理。研究拟订政务服务中心进驻窗口部门联合办理、委托办理、跟踪服务工作的制度（规范）并监督实施。组织实施政务服务效能的监督检查。受理政务服务有关事项的投诉，并按规定进行处理。推广运用政务服务信息系统。
11、负责县直机关事务管理和对服务对象的服务保障工作。统筹安排县直机关办公用房、周转房和公务车辆管理等职责。
12、负责处理人民群众来信来访工作。
13、负责全县外事工作。
14、完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
富源县人民政府办公室紧紧围绕县委、县政府中心工作，认真履职，充分发挥办公室承上启下、协调左右、连接内外的枢纽作用，主动适应新形势、新任务、新要求，转变工作方法，加强统筹协调，推动各项工作有序开展。认真落实公文催办、提醒和督办制度，及时、高效地做好各类文电的收发、登记、呈报、分办、归档等工作。严格执行会议审批程序，严格控制会议规模和时间，坚持少开会、开短会、开解决问题的会。管理好政府机关财物，做好县政府、县政府办公室大型活动的后勤保障工作和县政府办公室公务接待工作。认真做好群众来信、来访、来电的登记、解释和答复工作，实现服务群众零障碍，及时办复县长热线反映事项和市长热线交办事项，妥善处理和及时回应社会关切的网络舆情。围绕县政府中心工作、重要会议、重要文件、重大决策、重点项目建设推进和领导重要批示做好督查工作。充分发挥信息主渠道作用，增强信息的参考性、指导性、交流性。严格执行24小时值班和领导带班制度，及时向有关领导报告当天的重要信息，确保各类突发事件的报告和处理不在县政府办环节出现失误。将保密工作作为县政府办公室重要工作常抓不懈，坚持“保密工作无小事”的思想理念，确保保密工作落到实处。全面落实党风廉政建设责任制，坚持党风廉政建设工作与其他工作同研究、同分析、同部署。严格按照有关规定和要求，及时准确地公布事权、财权、人事权方面的信息及重大决策、重要事项，确保了行政权力在阳光下运行。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入富源县人民政府办公室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：富源县人民政府办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
富源县人民政府办公室2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制50人（含行政工勤编制10人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员10人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。
实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
富源县人民政府办公室2021年度收入合计1581.07万元。其中：财政拨款收入1581.07万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与上年对比减少202.73万，下降11.37%，主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。
二、支出决算情况说明
富源县人民政府办公室2021年度支出合计1581.07万元。其中：基本支出1146.12万元，占总支出的72.49％；项目支出434.95万元，占总支出的27.51％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比减少202.73万，下降11.37%，主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障富源县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1146.12万元。与上年对比减少207.68万，下降15.34%，主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出737.33万元，占基本支出的64.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费408.79万元，占基本支出的35.67％。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障富源县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出434.95万元。与上年对比增加148.69万元,主要原因是实施老旧小区及棚户区改造工程项目。具体项目开支共计434.95万元，现改造工程已到收尾阶段。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1581.07万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少202.73万元,主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出959.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.10%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；
2.社会保障和就业支出101.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；
3.卫生健康支出37.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；
4.住房保障支出482.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.54%。主要用于老旧小区、棚户区改造工程以及住房改革后，财政负担的住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
富源县人民政府办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.58万元，支出决算为55.49万元，完成预算的356.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.7万元，完成预算的71.43%；公务接待费支出决算为45.79万元，完成预算的2290%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待次数大于预期，省、市各部门来访以及乡镇对接相关工作次数较多。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.51万元，下降5.95%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.29万元，下降2.9%；公务接待费支出决算减少3.22万元，下降6.57%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占17.48%；公务接待费支出45.79万元，占82.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国出境情况。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况无。
公务用车运行维护支出9.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出45.79万元。其中：
国内接待费支出45.79万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待245批次（其中：外事接待0批次），接待人次3675人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市各部门来访人员、乡镇对接相关工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
富源县人民政府办公室2021年机关运行经费支出408.79万元，与上年对比减少53.56万元,主要原因是坚持从严从紧编制预算，严控经费支出，努力降低行政运行成本。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，富源县人民政府办公室资产总额1808.09万元，其中，流动资产22.54万元，固定资产1785.55万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少121.26万元，其中流动资产减少92.43万元、固定资产减少28.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，富源县人民政府办公室采购支出总额24.81万元，其中：政府采购货物支出24.81万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1、经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5、项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
本单位不涉及专用名词
附件：富源县人民政府办公室2021年度部门决算公开表样20221104110957792
监督索引号53032506043601111