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富源县统计局2021年度部门决算

目录

第一部分富源县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分富源县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计和国民经济核算工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。负责妇女儿童发展规划监测评估、社会监测。贯彻执行国家、省统计法律、法规、政策，组织并监督检查全县统计法律、法规的实施。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

6.组织各乡镇（街道）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料。定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共富源县委、富源县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

9.管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理各乡（镇）人民政府、街道办事处统计经费管理部门由中央、省、市、县级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料，并进行对比、分析和研究，开展统计工作方面的资料交换。

12.完成市统计局、市调查队、县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强对地区生产总值和规模以上工业增加值的统计监测工作；

2.做好统计人员教育培训工作；

3.继续做好人口普查工作；

4.加大依法治统力度；

5.继续努力挖掘企业新的增长量；

6.加大固定资产投资统计力度；

7.建立健全企业和单位统计台账。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入富源县统计局2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.富源县统计局（行政单位）

2.富源县地方统计调查队（加挂富源县统计执法大队牌子）

3.富源县农村抽样调查队（加挂富源县普查中心、富源县农产品信息研究中心牌子）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

富源县统计局2021年末实有人员编制29人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富源县统计局2021年度收入合计621.66万元。其中：财政拨款收入581.03万元，占总收入的93.46%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入40.63万元，占总收入的6.54%。与上年对比增加59.36万元，主要原因：一是财政拨付补缴2019年单位应负担的养老保险费用；二是人员工资及工资性费用较上年相应增加；三其他收入较上年增加40.63万元。

二、支出决算情况说明

富源县统计局2021年度支出合计688.11万元。其中：基本支出688.11万元，占总支出的100％；项目支出0万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元；与上年对比增加125.81%，主要原因一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是人员工资及工资性费用支出较上年相应增加；三是将上年结余工作和调查经费按要求支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障富源县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出688.11万元。与上年对比增加125.81万元，主要原因是公用经费增加，报销了以前人口普查和经济普查由于县级财政紧张未报销的会议费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出394.52万元，占基本支出的57.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293.59万元，占基本支出的42.67％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障富源县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富源县统计局2021年度一般公共预算财政拨款支出613.22万元,占本年支出合计的89.12%。与上年对比增加50.92万元,主要原因一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是人员工资及工资性费用支出较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出483.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.91%。主要用于行政运行的291.02万元，专项统计业务79.40万元，专项普查活动42.61万元，统计抽样调查70.87万元；

2.社会保障和就业（类）支出76.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.20%。主要用于行政单位离退休人员生活补助提高部分11.52万元、缴纳单位负担的部分养老保险63.07万元、死亡抚恤遗属补助1万元；

3.卫生健康（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于单位负担行政单位医疗保险7.2万元、事业单位医疗保险4.91万元、公务员医疗补助8.04万元；

4.住房保障（类）支出28.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于单位负担部分的住房公积金缴纳28.81万元。

5.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于农林农村调查支出3万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

富源县统计局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.3万元，支出决算为7.38万元，完成预算的117.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为2.18万元，完成预算的64.34%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算的179.15%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因报销了以前年度发生的人口普查和脱贫攻坚普查的接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加3.58万元，增长94.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.58万元，下降21.01%；公务接待费支出决算增加4.16万元，增长400%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是去年公务接待费用没有全部拨付，二是报销了以前年度发生的人口普查和脱贫攻坚普查的接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.18万元，占29.54%；公务接待费支出5.2万元，占70.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.18万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.18万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于统计局下乡调研和出差等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5.2万元。其中：

国内接待费支出5.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次1223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国民经济统计、固定资产投资统计工作、工业统计、农业统计、商贸统计、能源统计、统计抽样调查、人口普查、住户调查等方面工作的开展，省市对有关工作的督查、检查和指导等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富源县统计局2021年机关运行经费支出220.83万元，与上年对比增加83.15万元,主要原因报销了以前年度发生的人口普查和脱贫攻坚普查的会议和培训费用。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日富源县统计局资产总额191.56万元，其中，流动资产53.95万元，固定资产137.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少64.93万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.13万元，其中：政府采购货物支出36.13万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.45万元，占政府采购支出总额的6.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.行政运行：反映行政单位的基本支出。

3.一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未独立设置顶级科目的其他项目支出。

4.事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

7.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

8.行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

11.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

12.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

附件：富源县统计局2021年度部门决算公开表20221103050458519

监督索引号53032506041001111