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中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、国有资产占有使用情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，政协富源县委员会的主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。

1、选举产生政协富源县委员会主席、副主席和常务委员；

2、听取和审议常务委员会的工作报告；

3、讨论并通过有关决议；

4、参与地方事和重要问题的讨论，提出建议和批评；

5、宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策，推动社会力量积极参加社会主义物质文明和精神文明的建设事业，协助国家机关打击经济领域和其他领域内破坏社会主义的犯罪活动；

6、联系各界人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服官僚主义；

7、调整和处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项；

8、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作；

9、坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于社会主义建设的事业；

10.组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度，通过全体干部的不懈努力，高质量完成县委批转《政协富源县委员会2021年工作要点》《政协富源县委员会2021年协商计划》的任务，组织编撰《富源政协志》《影像富源》文史资料，编撰《富源政协》四期。组织委员视察、参观和调查，了解情况，就各项事业和群众性生活的重要问题进行研究，通过建议案、提案和其他形式向县委县政府献言献策，为富源全面建成小康社会凝聚社会各界力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政协富源县委员会2021年度部门预算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。个内设7委1室，分别为：办公室、提案委员会、文化文史和学习委员会、农业农村和经济委员会、社会和法制委员会、民族宗教和港澳台侨外事委员会、科教卫体委员会、人口资源环境和城乡建设委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制4人），事业编制0人；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员4人），事业人员0人。在职人员与去年相比增加2人。主要是调出3人，其中：（2021）组干调字116号调出詹国本、（2021）组干调字03号调出许德修、（2021）组干调字03号调出肖迪；在职转退休1人，其中：党组字[2021]426号办理退休保明龙。调入6人，其中：富组字[2021]30号调入肖植舒、富组字[2021]60号调入陈小双、富组字[2021]61号调入吴志高、富组字[2021]31号调入赵稳寿、富组字[2021]86号调入马君鸿、富组字[2021]236号调入杨志）。

离退休人员15人。其中：离休15人，退休0人。新增退休1人，退休死亡1人（肖松益）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度收入合计1022.85万元。其中：财政拨款收入1017.03万元，占总收入的99.43%；上级补助收入0万元；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元%；附属单位缴款收入0万元；其他收入5.82万元，占总收入的0.57%。与上年993.19万元对比增加29.66万元，增长2.99%，主要原因分析新增2人，人员工资及工资性费用相应增加，二是财力好转，除保障工资外，民生支出和机构运转得到很好保障。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度支出合计1051.08万元。其中：基本支出1051.08万元，占总支出的0％；项目支出0万元，；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年962.04万元对比增加89.04万元，增长9.26%，主要原因分析一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加；三是民生支出和机构运转得到较好保障。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1051.08万元。与上年962.04万元对比增加89.04万元，增长9.26%，主要原因分析一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加；三是民生支出和机构运转得到较好保障。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出706.69万元，占基本支出的67.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费344.39万元，占基本支出的32.77％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障政协机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款支出1020.64万元,占本年支出合计的97.10%。与上年954.80万元对比增加65.84万元,增长6.90%。主要原因分析一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加；三是民生支出和机构运转得到较好保障。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出794.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.社会保障和就业支出141.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.87%。主要用于离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；

3.卫生健康支出36.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；

4.住房保障支出48.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于住房改革后，财政负担的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.99万元，支出决算为13.39万元，完成预算的89.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.98万元，完成预算的97.94%；公务接待费支出决算为3.41万元，完成预算的71.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因结合创建节约型机关，严控三公经费，出国出境、车辆运行、公务接待管理制度更加规范和完善。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.4万元，下降15.20%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降15.78%；公务接待费支出决算减少0.53万元，下降13.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因结合创建节约型机关，严控三公经费。出国出境、车辆运行、公务接待管理制度更加规范和完善。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出9.98万元，占74.53%；公务接待费支出3.41万元，占25.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无出国出境情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。本年度无购置车辆。

公务用车运行维护支出9.98万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于出差、下乡、培训、外出视察、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.41万元。其中：

国内接待费支出3.41万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次419人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县城外政协委员、政协工作组、外地州市政协、上级政协部门等来访人员发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年机关运行经费支出313.95万元，与上年199.99万元对比增加113.96万元，增长36.3%,主要原因分析一是在2021年会计期间补缴2019年单位应负担的养老保险；二是新增加人员，人员工资及工资性费用相应增加；三是民生支出和机构运转得到较好保障。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；离退休人员生活补助、遗属补助、死亡抚恤、财政负担的养老保险、职业年金等支出；财政负担的基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等支出；住房改革后，财政负担的住房公积金支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室资产总额236.99万元，其中，流动资产22.81万元，固定资产214.18万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少41.19万元，其中固定资产增加3.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出3.78万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11—附表13）。

五、其他重要事项情况说明

随着网络一体化平台建设，制度和操作流程不断完善，预算执行体现出精细化、科学化、规范化、合理化。但在财力无法保障的情况下，操作实施过程很艰难，希望加快经济发展，争取上级财力支持，所有预算支出得到财力全额保障。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

6、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项支出（用一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出）。包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

附件：中国人民政治协商会议云南省富源县委员会办公室2021年度部门决算公开表样（部门决算表）20221103113559835

监督索引号53032506013101111