富源县大河镇2021年度部门决算

目录

第一部分 富源县大河镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 富源县大河镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

大河镇党委政府主要工作职责：

镇党委：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全镇各族干部群众，抓好经济建设，维护社会稳定。

（2）负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（3）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府：（1）执行本级党委和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（3）制定和组织实施村镇建设规划，经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（4）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，大河镇人民政府在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的有效监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领高质量发展，团结和带领全镇广大干部群众，勠力同心、勇毅前行，全镇经济社会各项事业发展取得显著成绩。

1.着力抓项目、稳增长，经济运行平稳有序

以落实全县“1+3+1+N”重点项目现场观摩推进会议精神为抓手，实施起铺“农旅文”融合发展示范园、大河乌猪扩繁场、白马绿谷肉牛养殖场等一大批重点项目，为全镇经济社会发展提供强有力支撑。全年完成地方公共财政预算收入4298万元，同比增长40.5%；固定资产投资9.2亿元，同比增长13.58%；规模以上工业增加值7.4亿元，同比增长236.36%。

2.着力调结构、强产业，内生动力有效激发

（1）农业产业提质增效。完成高标准农田建设7100亩，稳定粮食播种面积10.4万亩，生产粮食3.6万吨，种植烤烟4000亩，实现产值1668万元，种植特色作物4万亩，推广7项重点农业科技措施31.08万亩，完成农作物优质品种及配套综合技术推广7.8万亩，完成农机作业配套综合技术5.5万亩。发放耕地地力保护补贴673.46万元、一次性粮种补贴76.34万元。

（2）畜牧产业扩容增效。投资2000万元建成万头大河乌猪繁育养殖基地1个；投资1200万元，建成年出栏500余头的标准化肉牛养殖示范基地2个，全年实现肉类总产2.4万吨。规模化养殖水平不断提高，重大动物疫病防控水平不断提升。

（3）煤炭产业高质高效。深入推进“五化”矿井建设，建成二级标准化矿井1对，大型矿山设备材料超市1家，祥安煤矿创建一级标准化矿井通过县级初验，补木戛煤矿被市能源局列为瓦斯治理示范矿井。煤炭产业高质量发展势头强劲，全年生产原煤88.9万吨、洗精煤14.4万吨，实现产值8.4亿元。

（4）商贸服务业快速发展。新办个体工商户341户、企业107户、农民专业合作社4户，电子商务进农村深入推进，“农旅文”融合发展成效显著，起铺“农旅文”融合发展示范园、陶源溪谷、白马山等生态环境优势、文旅资源优势加速转换为经济发展优势，大河逐渐成为县城周边健康生活目的地，全年累计接待游客30余万人次，实现销售和旅游收入1300余万元，第三产业发展路子进一步拓宽。

3.着力补短板、强基础，发展瓶颈有力破解

（1）基础设施不断完善。完成起铺抗旱提水工程项目建设，启动白马小河山洪沟治理工程，进一步完善村级饮水管护制度。完成低电压台区改造3台，新建改造中低压线路2.8千米，新增户表578户。投资2213万元，新修通村公路28.92公里。实施农村房屋加固改造14户。全镇高质量发展基础进一步夯实。

（2）人居环境不断提升。全面清除农村生活垃圾、生产废弃物、村内淤泥，广泛清理村内水塘、沟渠，投资204.48万元，完成行政村公厕14座、农村无害化卫生户厕1612座改建；投资600万元建成集镇生活垃圾无害化处理站一期工程，集镇污水处理管网接通投用；更换集镇老旧路灯60余盏；“河（湖）长制”、爱国卫生“7个专项行动”持续深入，各项卫生保洁制度进一步完善，人居环境不断提升。

（3）巩固脱贫成效显著。以产业组织化为抓手，优化利益联结机制，强化扶贫产业延链、补链和提质增效，建立健全防止返贫致贫帮扶、扶贫资产管理等长效机制，脱贫群众自我发展能力稳步提高。投入产业发展资金1110万元，累计带动三类监测对象168户增收，全镇一半以上村集体经济收入达10万元以上。

4.着力惠民生、强保障，民生福祉持续增进

（1）教育教学质量不断提升。中考被曲靖一中录取7人，普高统招上线率61.88%，高于全县平均分1.84个百分点，比2020年提高9.53个百分点；小学六年级抽考平均总分204.63分，高于全县平均分2.51分。全年被表彰为县级“名校长”2人、“名班主任”3人、“名教师”11人。

（2）文化事业蓬勃发展。完成17个村级综合文化服务中心五项制度建设，完善11处县级以上文物保护单位公示报告管理制度建设。县级及以上媒体播报刊载信息180条，其中：中央电视台播出2条，学习强国APP平台采用8条，宣传片“幸福大河 奔流不息”视频被县委组织部推荐到省委组织部作为云南省党员干部观摩交流学习素材。

（3）卫计事业健康发展。完成乡村医生全员业务培训4期，督导考核村卫生室34次，对辖区公共场所开展卫生巡查50余次，开展健康教育知识讲座95期1万余人，全镇建档立卡脱贫人口缴纳基本医疗保险、大病保险达100%，家庭医生签约、履约服务率达100%。精准落实常态化疫情防控措施，加强重点场所、重点人群管控，精准核实信息推送7236人次，有序推进新冠疫苗接种工作，累计接种新冠疫苗96748剂次，群众生命安全得到保障。

（4）社会保障更加完善。新增劳动力转移输出2000人次，发放创业担保贷款45笔550万元、脱贫人口小额信贷192笔931万元。社会化发放低保等各类民生资金1728万元。累计发放各类救急救灾物资90余万元，救助群众19106人。完成2021年城乡居民基本养老保险参保51229人、医疗保险参保80806人，2021年度医保筹资缴费工作稳步推进。助残关爱活动深入开展，殡葬改革工作有序推进。

5.着力强治理、防未然，和谐局面持续巩固

（1）各行业领域安全形势持续向好。始终坚守安全生产底线，紧盯煤矿安全生产重点，“五个一”措施落实坚决有力。打击防范和处置非法集资工作常态化开展，非煤矿山、危化品、工贸企业、地质灾害、防洪抗汛、学校安全、食品卫生等重点领域、重点部位、重点环节的监管不断加强，安全生产形势持续向好。

（2）社会治理能力持续提升。不断畅通群众利益诉求渠道，持续加强信访维稳和社会治安综合治理，全面压实包案化解和信访稳控责任，竭尽所能调处、化解社会矛盾纠纷，大批影响社会稳定的热难点问题得到及时依法化解，全年共办理上级交办信访件99件，办结93件，6件正在办理，办结稳控率达100%；接待来信来访群众189批260余人次；排查各类矛盾纠纷112件，成功调处109件，成功调处率达97.3%。

（3）群众安全感满意度持续提升。加强缠访闹访人员和社区服刑人员感化教育，全面开展禁毒铲毒工作，严厉打击各领域违法犯罪活动，扫黑除恶专项斗争成效显著，全年共立刑事案件159件，受理行政案件194件，侦破刑事案件65起，行政拘留103人，刑事拘留23人，抓获网上在逃人员15人，群众安全感满意度持续提升。

民族宗教、关心下一代、武装、工会、档案、保密、气象、防震减灾、消防、科协、残联、邮政、妇联、共青团等工作取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市富源县大河镇2021年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.富源县大河镇人民政府

2.富源县财政局大河财政所

3.富源县大河镇农业综合服务中心

4.富源县大河镇国土和村镇规划建设服务中心

5.富源县大河镇社会保障服务中心

6.富源县大河镇文化广播电视服务中心

7.富源县大河镇应急救援服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市富源县大河镇2021年末实有人员编制100人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。离退休人员由县人社局统一核算。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆17辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市富源县大河镇2021年度收入合计4458.23万元。其中：财政拨款收入4458.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年5814.09万元对比减少1355.86万元，减少23.32%，主要原因为：主要原因是上级拨入的专项资金减少导致收入大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市富源县大河镇2021年度支出合计4508.98万元。其中：基本支出2419.74万元，占总支出的53.66％；项目支出2089.23万元，占总支出的46.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年5822.98万元对比减少1314万元，减少22.57%，主要原因为：2021年项目支出比2020年减少，导致2021年总支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县大河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2419.74万元。与上年2966.22万元对比减少546.48万元，减少18.42%，主要原因为：近年我县财力不足，导致日常公用经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2014.72万元，占基本支出的83.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费405.03万元，占基本支出的16.74％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障曲靖市富源县大河镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2089.23万元。与上年2856.77万元对比减少767.54万元，减少26.87%，主要原因为：2020年由于乡村振兴工作大力开展，项目进度加快，资金使用力度加大，2021年财力紧张，项目支出有所减少。项目支出主要用于民族团结示范建设、人居环境提升、产业发展、文化体育设施建设等的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市富源县大河镇2021年度一般公共预算财政拨款支出4506.78万元,占本年支出合计的99.95%。与上年5822.98万元对比减少1316.2万元，减少了22.6%，主要原因为：2020年由于乡村振兴工作大力开展，项目进度加快，资金使用力度加大，2021年财力紧张，主要用于“三保”，项目支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出490.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.88%。主要用于政府人大党委等部门的工资及日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于财政部门日常公用经费。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于科普活动经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出72.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于文化体育设施建设、文化广播电视服务中心人员工资及日常公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出521.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于缴纳养老保险、各单位退休人员工资、社会保障服务中心人员工资及日常公用经费。

9.卫生健康（类）支出85.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于缴纳各单位医疗保险。

10.节能环保（类）支出50.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于环保办人员工资及日常公用经费。

11.城乡社区（类）支出62.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于村建办人员工资及日常公用经费。

12.农林水（类）支出2762.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.3%。主要用于农业综合服务中心人员工资及日常公用经费。

13.交通运输（类）支出48.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出261.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于国土资源执法队的人员工资及日常公用经费。

19.住房保障（类）支出99.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于缴纳各单位人员的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出49.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.1%。主要用于应急救援服务中心的人员工资及日常公用经费；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市富源县大河镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.82万元，支出决算为35.08万元，完成预算的121.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.96万元，完成预算的127.18%；公务接待费支出决算为22.11万元，完成预算的118.68%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车购置及运行费预算数是按照政府编制车辆数为依据填列，而实际除大河镇人民政府还有其下属事业单位的公务用车支出，其次是部分公务用车修理费为滚存结账所致。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少4.03万元，下降10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少11.92万元，下降47.91%；公务接待费支出决算增加7.88万元，增长55.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年减少的主要原因是财政紧张、厉行节约，树立过紧日子思想。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.96万元，占36.95%；公务接待费支出22.11万元，占63.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22.11万元。其中：

国内接待费支出22.11万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待551批次（其中：外事接待0批次），接待人次4421人（其中：外事接待人次0人）。主要用于富源县大河镇机关、下属事业单位等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市富源县大河镇2021年机关运行经费支出124.58万元，与上年177.64万元对比减少53.06万元，下降29.87%，主要原因为：财力紧张，厉行节约，作风转变。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费及维修费等的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，曲靖市富源县大河镇资产总额2946.03万元，其中，流动资产631.97万元，固定资产2209.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产104.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表10）。与上年相比，本年资产总额减少438.98万元，其中流动资产减少433.99万元、固定资产增加4.99万元、对外投资及有价证券减少0万元、在建工程减少0万元，无形资产减少0万元、其他资产减少0万元。固定资产增加8.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值13.2万元，实现资产处置收入0.29万元；出租房屋321.2平方米，账面原值32.61万元，实现资产使用收入3.59万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2946.03	631.97	2209.98	1511.85	308.72				389.41				104.08
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额66.58万元，其中：政府采购货物支出66.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的5.75%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。根据各地的实际情况，一般的将行政事业单位公用经费划分为办公费等七项：公用经费中的会议费、车辆大修费、设备购置费、修缮费和专项业务费。它们都纳入专项经费管理范畴。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

财政预算拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。财政预算拨款收入应根据管理要求用于经常性支出和专项支出，尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出，不得用于自筹基本建设支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

公共财政预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。完整的政府预算体系包括公共财政预算、国有资本经营预算、政府性基金预算以及社会保障预算。

附件：富源县大河镇2021年度部门决算公开表